沅陵县地方海事处2018年部门预算说明
沅陵县地方海事处2018年部门预算说明
部门职能职责本部门主要职责是：1、宣传、贯彻和执行国家水路交通的有关法律、法规、规章和政策；组织实施水路交通地方性法规、规章、规则及技术规范；依据法律法规授权和县交通局委托，承担辖区内水路交通管理、行政执法工作
2、制定全县水路交通发展规划和计划，编报海事监督、船舶检验、航道、港航的新建改建(养护)工程项目、渡口、渡船改造年度计划并组织实施。
3、负责全县港口规划、建设、维护、管理；辖区内水路运输及运输服务业、港口企业、港口装卸搬运市场的行业管理。
4、负责辖区内通航水域的安全监督和航行秩序维护工作；负责船舶安全同常检查和定期检查；负责船舶安全检查复查；负责重点水域的定期安全巡查；负责对辖区内水上交通安全隐患监控、整改的督查督办；负责对辖区内的渡口、渡船进行例行安全检查，每个季度要完成一次渡口、渡船的检查，并做好检查记录；负责对直接管理的航行水域进行执法监督巡查，并做好巡查记录；负责《船舶安全检查记录簿》的核发；负责对海事违法行为依法实施处罚；负责按规定向市、州地方海事局报送《内河船舶安全检查统计表》和《滞留船舶单船统计表(内河船舶)》。
5、负责船员培训、考试、发证、管理和船舶登记工作。
6、负责辖区船舶及设施的建造检验和营运船舶、水上设施的法定检验(特种船舶除外)；审查船舶设计，协助有关部门对船舶修造厂(点)生产技术条件认可和焊工考试发证工作。
7、负责全县水路交通规费(货物港务费、港口岸线水域、滩地)使用费)征收、解缴工作和水路交通业务调查、统计上报工作。
部门预算单位构成 本部门由2个全额拨款事业单位(沅陵县地方海事处和海事监控中心)组成。海事处系全额财政拨款的事业单位，属县交通运输局二级机构，核定事业编制53人。海事监控中心系我单位下属全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制13人，其中主任1名。其主要职责为：为辖区内渡口、船舶和货运码头进行全天24小时视频监控，并对所有监控设备管理和维护。
部门收支概况1.收入预算。2018年年初预算751.22万元，其中经费拨款691.22万元,纳入非税管理的非税收入60万元。比上年增加138.04万元，主要是在职人员和退休人员的工资的增长。
2.支出预算。2018年年初预算751.22万元，其中，一般公共服务支出691.22万元。支出较去年增加78万元。主要是在职人员和退休人员的工资支出的增长。
四、 一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算财政拨款收入613.18万元，具体安排情况如下：
1.基本支出。2018年年初预算数为606.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中党建经费8.76万元。
2.项目支出。2018年年初预算数为84.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对下级专项补助等。其中：水上安全监管支出15万元，主要用于水上安全检查等方面；客船视频监控系统年度服务费支出29.7万元，主要用于核载30客位以上的客船的船载视频监控系统网络使用费及维护费等方面；海事监控中心特定项目支出20万元，主要用于监控中心日常办公等方面；海事视频监控系统年租赁支出20万元，主要用于全县40多个渡口、码头监控点的网络使用费等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年运行经费691.22万元，比2017年预算增加78万元，上升0.12%。主要原因是人员工资的增加及工作量的加大,使机关运行经费略有上升。
2、“三公经费”增减变化原因等说明信息。
2018年“三公经费”为53万元，其中公务接待费预算为11万元，公务用车运行维护费为42万元，无公务用车购置，无因公出国(境)费。2018年“三公”经费预算较2017年增加6万元，主要是增加了一艘公务船。无公务用车购置，无因公出国(境)费。
3、政府采购情况
2018年本单位无采购预算。
4、公开表格31张。
按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。
国有资本经营预算2018年本单位无国有资本经营预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2018年部门预算公开表
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