沅陵县城乡规划办2018年部门预算说明
沅陵县城乡规划办2018年部门预算说明
一、部门职能职责
为城乡建设提供规划设计服务，区域和城市、集镇规划与咨询，发放规划“两证一书”和出具红线图，进行规划用地放线、验收、地形测绘等工作
二、部门预算单位构成
主要股室的构成主任室、书记室、办公室、财务室、用地股、工程股、编审股、测绘股等式八个股室构成
三、部门收支概况
2018年部门预算编报范围包括整个规划部门。收入既包括公共预算拨款和非税收入，政府性基金拨款，支出既包括基本运行的经费，项目支出经费，这其中包括聘用临时人员的工资福利支出，也包括我办专项经费。
1.收入预算。2018年年初预算616.48万元，其中，公共财政拨款366.48万元，其中纳入专户管理的非税收入133万元，经费拨款233.48万元，收入较去年增加33万元，主要是：一是非税收入增加到33万、二是项目增加200万.
2.支出预算。2018年年初预算616.48万元，其中，一般公共服务支出366.48万元，项目支出250万元，较去年增加200万元，主要是：项目支出增加(23个乡镇的测绘)。
四、 一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算财政拨款收入366.48万元，具体安排情况如下：
1.基本支出。2018年年初预算数为188.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、党建工作经费4万等日常公用经费。
2.项目支出。2017年年初预算数为250万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对下级专项补助等。其中：特定项目支出30万元，主要用于规划编审工作等方面；规划制定支出220万元，主要用于规划编制工作等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年公车运行经费6万元，与2017年预算持平，主要我办工作业务量大,使机关运行经费无法下降。
2、“三公经费”增减变化原因等说明信息。
2018年“公务用车运行费”预算数6万元，与2017年预算持平，“公务接待费”有所减少，2018年“三公”经费预算较2017年减少1.9万元，主要是我单位严格按照中央八项规定和省委九项规定执行，厉行节约，压缩“三公”经费支出，使我单位“三公”经费执行情况较好，无公务用车购置和运行费，无因公出国(境)费。
3、政府采购情况
2018年采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购服务预算0万元.
4、公开表格31张
按公开要求，本次应公开31张表，其中2018年预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。
国有资本经营预算2018年本单位无国有资本经营预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2018年部门预算公开表
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