沅陵县供销合作社联合社2018年部门预算说明
沅陵县供销合作社联合社2018年部门预算说明
部门职能职责维护系统安全稳定，解决改制遗留问题，履行建设社会主义新农村职责，积极参与“万村千乡”市场工程建设，搞好为农服务工作；贯彻上级有关农村经济工作及供销社发展的方针、政策、法规，拟定全县供销社的发展规划；根据县人民政府授权，指导农业生产资料和农副产品政策性经营，负责烟花爆竹的归口经营，指导监督本系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益，研究制定本社人事、财务、资产的管理制度并组织实施，承办县委、县政府和上级社交办的其他工作。
部门预算单位构成 供销社本级纳入2018年部门预算编制范围的预算单位。
部门收支概况2018年部门预算编报范围为供销社机关。收入为财政拨款收入；支出为机关基本运行的经费。
1.收入预算。2018年年初预算304.3万元，其中，公共财政拨款304.3万元。收入较去年减少38.94万元，下降12%，主要是：一是退休人员减少；二是项目经费减少。
支出预算。2018年年初预算304.3万元，其中，社会保障和就业支出200.33万元，商业服务业等支出103.97万元。支出较去年减少38.94万元，下降12%，主要是：一是退休人员减少；二是项目经费减少。四、 一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算财政拨款收入304.3万元，具体安排情况如下：
1.基本支出。2018年年初预算数为284.3万元(其中党建经费预算为1万元)，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出。2018年年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：
①烟花爆竹仓库建设项目支出10万元，主要用于烟花爆竹仓库建设等方面的工作。
②特定项目支出10万元，主要用于维护系统稳定各项工作的开展等方面的工作。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费19.39万元，比2017年预算减少4.77万元，下降20%。主要原因人员的减少，办公经费的节约,使机关运行经费略有下降。
2、“三公经费”的预算
2018年“三公”经费的预算数为12万元，其中公务接待费12万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少1.5万元，下降11%，主要是因为我单位公务接待费较上年有所减少。无公务用车购置和运行费，无因公出国(境)费。
3、政府采购情况
2018年采购预算总额10.5万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购服务预算7.5万元.
4、公开表格31张。
按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。
国有资本经营预算2018年本单位无国有资本经营预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2018年部门预算公开表
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