沅陵县水利局2016年部门预算编制说明
一、2016年部门主要职责
本部门主要职责
㈠负责保障全县水资源的合理开发和利用。拟定全县水利战略规划和政策，组织编制县确定有关河流的流域综合规划、防洪规划等水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施;负责提出水利固定资产投资规模、方向和县财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出国家、省、市及县水利建设投资安排建议并组织实施。
㈡负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟定全县和跨县的水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，开展水能资源普查和调查评价。负责全县重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，指导水利行业供水和乡镇供水工作。
㈢负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟定重要河流的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责入河排污口设置报批或审批工作，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
㈣负责防治水旱灾害，组织、协调、监督全县防汛抗旱工作。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
㈤负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全县水能资源开发利用权有偿取得工作。
㈥负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制全县节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
㈦组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护。组织指导江河、水库及河口、滩涂的治理和开发，负责河道管理工作。
㈧负责防治水土流失工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的竣工验收工作，指导水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。
㈨指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工程建设工作。
㈩指导全县水利行业的国有资产监管工作，负责对水利资金的使用和局属系统国有资产的监管工作;指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。
(十一)负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设现场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
(十二)开展水利科技和外事工作，组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设，指导全县水利信息化工作。
(十三)承办县人民政府交办的其他事项。
二、2016年主要工作任务及目标：
搞好防汛抗旱工作，确保安全度汛及饮水安全、灌溉安全;搞好27座小型水库除险加固、大型集中供水工程、小型农田水利建设、水土保持坡耕地治理、石漠化治理、山洪沟治理等水利项目建设及小农水重点县等项目的申报争取;搞好河道管理，加强水土保持执法，落实最严格水资源管理制度。力争获省、市水利建设“芙蓉杯”先进单位，获县绩效考核先进单位。
三、部门设置和人员情况
本部门由机关本级和1个参照公务员管理行政单位、6 个全额拨款事业单位组成，共有编制数90人，实有在岗人数78人，退休人员81人。其中机关行政编制13人，实有在岗人员17人;有参照公务员管理行政编6人，实有在岗人员2人;有全额拨款事业编制52人，实有全额人员51人、差额4人、自收自支1人、借调人员3人。
四、收支预算说明
(一)收支编报口径
部门预算草案编报口径按《2016年县直部门预算单位及编制口径表》确定。
(二)收入预算说明
1、收入预算总规模为8104.57万元
(1)、财政经费拨款1476.36万元
①在职人员全额工资175.85万元;
②在职人员全额津贴111.41万元;
③在职人员奖励工资4.19万元.
④遗属费7.8万元;
⑤差额人员工资3.3万元;固定补助0.06万元
⑥公务费40.8万元;
⑦离退休工资及津贴312.8万元;
⑧绩效工资33.05万元;
⑨水利前期工作经费200万元;
⑩河道采砂专项整治办经费20万元;
?为民办实事农村饮水县级配套215.1万元;
?特定项目经费50万元;
?水利冬修资金302万元。
(2)非税收入81.2万元.
(3)国有资产有偿使用收入27.3万元.
(4)上级补助收入5420.9万元.
(5)上年结转1098.81万元.
(三)支出预算说明
支出预算总规模与收入总规模持平，2016年年初机关运行经费预算数为1072.62万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，工程建设项目支出5938万元;水利建设项目前期、水利执法工作、防汛抗旱工作及水土保持工作等项目支出1093.95万元。
(四)2016年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年安排项目支出7031.95万元，具体项目情况说明如下：
1、防汛经费41.69万元，用于防汛抗旱指挥部的日常办公运行及应急处险。资金来源上年结转。
2、水利工程建设支出2457万元,主要用于小型水库除险加固工程，财政奖补资金。资金来源财政拨款及上级拨款。
3、水政执法及河道采砂整治工作经费20万元，水政执法及河道管理日常宣传、差旅费及车船运行费用。资金来源上年结转及财政拨款。
4、水利前期项目经费982.26万元，用于勘测设计费、评审费用、项目管理及上级部门验收检查费用，沅水干流及酉水支流洪水风险图编制费用。其中上年度结转水库除险加固设计编制费274.3万元、小农水编制费80万元、五个规划300万元，资金来源县财政拨款及上年结转。
5、2015年农村安全饮水项目765万元。2015年兴建集中供水工程57处(新建54处,管网延伸3处),供水范围涉及23个乡镇，总投资2567.44万元。资金来源上年结转及财政拨款.
6、2016年坡耕地综合治理1000万元，主要用于开垦梯地、修建蓄水池、引水水渠，种植达到一定的覆盖面积，维持水土保持平衡。
7、山洪灾害防治非工程措施项目及维护486万元，用于山洪灾害防治非工程措施项目预警系统建设，山洪灾害调查评价，重点山洪沟治理。资金来源上级拨款及财政拨款。
8、2015年小农水重点县建设1280万元。主要用于对小型农田水利设施的维修和建设。
(五)、政府性基金预算 2016年政府性基金预算收支为零万元。
(六)、“三公经费”增减变化原因等说明信息
2016年度下达公务接待指标61.4万元，较2015年减少3.2万元，2016年下达车辆运行指标24万元，与2015年相比无变化，车辆购置费为零。出国(境)预算数为零。主要是强化资金管理，严格规范公务接待，严格控制规模和标准，严格执行预算管理及“三公经费”列支的相关规定，确保“三公经费”保持零增长。
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