沅陵县水利局2015年部门决算编制说明
一、2015年部门主要职责
本部门主要职责是：㈠负责保障全县水资源的合理开发和利用。㈡负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。㈢负责水资源保护工作。(四)负责防治水旱灾害，组织、协调、监督全县防汛抗旱工作。㈤负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全县水能资源开发利用权有偿取得工作。㈥负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制全县节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。㈦组织指导水利设施、水域及岸线的管理和保护。㈧负责防治水土流失工作。㈨指导农村水利工作。㈩指导全县水利行业的国有资产监管工作，负责对水利资金的使用和局属系统国有资产的监管工作;指导水利经济和水利风景建设与管理工作。(十一)负责涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨乡水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。(十二)开展水利科技和外事工作，组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设，指导全县水利信息化工作。(十三)承办县人民政府交办的其他事项。
二、2015年主要工作任务
2015年主要工作任务及目标是：搞好防汛抗旱工作，确保安全度汛及饮水安全、灌溉安全;搞好13座小型水库除险加固、深溪等3条中小河流治理、6万人的农村安全饮水、小农水重点县建设、“五小”水利工程建设、水土保持坡耕地治理等水利项目建设;搞好河道管理，加强水土保持执法，落实最严格水资源管理制度。完成县委县政府布置的各项工作。
三、部门设置和人员情况
本部门由机关本级和1个参照公务员管理行政单位、 7 个全额拨款事业单位组成，共有编制数90人，实有在岗人数78人，退休人员81人(含5个提前退休人员)。其中机关行政编制13人，实有在岗人员17人，提前退休人员5人;有参照公务员管理行政编6人，实有在岗人员2人;有全额拨款事业编制74人，实有在岗人员61人。财政拨款人员68人，差额补助人员4人，自收自支人员6人。
四、收支决算说明
(一)收入决算说明
本年总收入2785.98万元，其中财政拨款2033.28万元，上级补助收入752.7万元。
收入主要为离退休人员工资291.76万元、运行经费900.12万元、水利前期项目经费554.3万元及水利工程专项经费1039.8万元
离退休人员工资占总收入的11%，运行经费占32%，水利前期经费占19%，水利项目专项经费占38%。
与去年相比收入减少了75%，主要原因是今年财政将有的专项资金直接拨付到了专户没有在决算报表中体现。
(二)支出决算说明
本年决算总支出2785.98万元，其中基本支出1195.98万元(包括人员经费843.42万元，日常公用经费352.56万元)，项目支出1590万元;总的支出明细为工资福利支出378.04万元，商品和服务支出1561.89万元，对个人和家庭的补助471.53万元，其他资本性支出374.52万元。
与去年相比，专项资金减少了85%，基本支出增加了46%。产生的原因是专项资金收入减少是有的专项资金由财政直接拨付到了专户没有在结算报表中体现。基本支出增加是由于调整工资有补发工资及增加了河道采砂办的支出
(三)2015年部门项目支出决算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2015年安排项目支出1590万元，具体项目情况说明如下：
1.本机关1590万元。
A：水利工程建设项目180元，主要依据湘财农指[2015]7号省财政安排对12个项目的财政奖补每个项目财政奖补15万元，资金来源省财政拨款。
B：水利工程运行及维护项目90万元，主要依据湘财农指[2015]10号及湘财农指[2014]164号主要用于我县两座中型水库的维修养护和两乡镇渠道维修养护。项目资金来源中央财政40万元，省财政50万元。
C：水利前期工作项目554.3万元，经县政府领导批示及年初预算安排，主要用于小农水重点县、小型水库除险加固、农村安全饮水等项目的可行性方案的编制及设计、评审等。项目资金来源县财政拨款。
D：水土保持项目15万元，主要依据湘财农指[2014]89号，主要用于水土保持监督管理能力建设，项目资金来源省财政拨款。
E：防汛抗旱项目565万元，主要依据湘财农指[2014]212号、湘财农指[2015]49号27、37、54、134、238号等，主要用于水毁水利设施修复，抗洪抢险消耗补助、山洪灾害预警系统的建设等。项目资金来源中央财政拨款和省县配套资金拨款。
F：农田水利建设项目150万元，主要依据湘财农指[2014]126号，主要用于小型水利设施的建。项目资金来源中央财政拨……
G：砂石资源费支出项目33万元，主要用于三个乡镇河段、溪坝的治理。项目资金来源市财政拨款。
H：小一型水库管护员补助2.7万元，主要用于我县15座小一型水库管护员的补助，每人每年补助1800元。项目资金来源市财政拨款。
(五)、政府性基金支出决算
2015年政府性基金拨款收入为零。
(六)、“三公经费”增减变化原因等说明信息。
“三公经费”的使用：2015年我局公车运行及维护费用年初预算指标24万元，实际支出20.3万元，公务接待费年初预算指标64.8万元，实际支出40.68万元。无因公出国出境费用。
“三公经费”总支出今年60.98万元，上年支出127.78万元，减少了110%，减少的原因一是加强了管理，二是去年上级配置了一台防汛公车，其中“公务用车购置和运行费”比去年减少了73%，“公务接待费”比支年减少了36%。
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