沅陵县水利局2016年部门决算编制说明
一、2016年部门主要职责
本部门主要职责是：㈠负责保障全县水资源的合理开发和利用。㈡负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。㈢负责水资源保护工作。㈣负责防治水旱灾害，组织、协调、监督全县防汛抗旱工作。㈤负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全县水能资源开发利用权有偿取得工作。㈥负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制全县节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。㈦组织指导水利设施、水域及岸线的管理和保护。㈧负责防治水土流失工作。㈨指导农村水利工作。㈩指导全县水利行业的国有资产监管工作，负责对水利资金的使用和局属系统国有资产的监管工作；指导水利经济和水利风景建设与管理工作。（十一）负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。（十二）开展水利科技和外事工作，组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设，指导全县水利信息化工作。（十三）承办人民政府交办的其他事项。
二、2016年主要工作任务
2016年主要工作任务及目标是：搞好防汛抗旱工作，确保安全度汛及饮水安全、灌溉安全；搞好27座小型水库除险加固、酉溪棋坪段中小河流治理、3.2万人的农村安全饮水、小农水重点县建设、小型农田水利财政奖补、水土保持坡耕地治理等水利项目建设；搞好水政综合执法工作，加强水土保持执法，落实最严格水资源管理制度。完成县委县政府布置的各项工作。
三、部门设置和人员情况
本部门由机关本级和1个参照公务员管理行政单位、7个全额拨款事业单位组成，共有编制数90人，实有在岗人数74人，退休人员76人（不含5个提前退休人员）。其中机关行政编制13人，实有在岗人员19人，提前退休人员5人；有参照公务员管理行政编6人，实有在岗人员2人；有全额拨款事业编制74人，实有在岗人员53人。财政拨款49人，差额补助人员3人，自收自支人员1人。
- 收支决算说明
(一)收入决算说明
本年总收入7381.74万元，其中县级财政拨款1137.74万元，上级补助收入6244万元。
收入主要为离退休人员工资199.26万元、死亡抚恤金47.95万元，在职人员工资及公务运行经费520.94万元、水利前期项目经费209万元、防汛抗旱工作经费100万元及水利工程专项经费6304.59万元。
离退休人员工资占总收入的2.7%，在职人员工资及公务运行经费占7%，水利前期经费占2.8%，防汛抗旱工作经费占1.3%，水利项目专项经费占85%。
与去年相比收入增加了165%，主要原因是今年财政补发了工资、增加了项目配套资金及小项目的专项资金增加。
(二)支出决算说明
本年决算总支出5185.84万元，其中基本支出768.15万元（包括人员经费693.8万元，日常公用经费74.35万元），项目支出4417.69万元；总的支出明细为工资福利支出414.06万元，商品和服务支出593.43万元，对个人和家庭的补助279.74万元，其他资本建设支出2205.39万元，其他资本性支出1693.22万元。
与去年相比，专项资金增加了940%，产生的原因是小型项目支出增加，基本支出减少了35%。基本支出减少是由于年初时结转的资金做了应付款，在支出时直接冲了往来。
(三)2016年部门项目支出决算情况说明
根据上级实施计划结合资金到位情况，2016年实施了项目支出4417.69万元，具体项目情况说明如下：
⑴水利工程建设项目支出3503.89万元，主要实施了农村安全饮水、中小河流治理、小型水库除险加固，资金来源中央及省财政拨款。
⑵水利工程运行及维护项目支出50万元，主要用于我县两座中型水库的维修养护。项目资金来源中央财政。
⑶水利前期工作项目支出9万元，主要用于水源地保护编制等。项目资金来源县财政拨款。
⑷一般行政管理事务支出16.94万元，主要用于河道整治及水政综合执法工作，项目资金来源县级财政拨款。
⑸防汛抗旱项目支出496万元，主要用于水毁水利设施修复，应急抢险、抗洪抢险消耗补助、山洪灾害预警系统的建设等。项目资金来源中央财政拨款和省县配套资金拨款。
⑹其他水利支出项目支出208.96万元，主要用于小型水利设施的建设。项目资金来源中央财政拨款。
⑺农田水利建设132.9万元，主要用于小型水利设施维修。项目资金来源县级财政拨款。
(四)政府性基金支出决算
2016年政府性基金拨款收入为零。
(五) “三公”经费增减变化原因等说明信息
“三公经费”的使用：2016年我局公车运行维护费用年初预算指标24万元，实际支出23.5万元，公务接待年初预算指标61.4万元，实际支出15.5万元。无因公出国出境费用。
“三公经费”总支出今年39万元，上年支出60.98万元，减少了36%，减少的原因主要是接待费用大幅减少，今年制订了严格的接待制度，加强了管理，在接待执行中也严格按接待标准进行接待，“公务接待费”比去年减少了62%。
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