县城市管理行政执法局2015年部门决算编报说明
一、单位的基本情况
1、机构设置：
城市管理行政执法局成立于2009年4月，设6个股室1个直属执法大队，下辖环境卫生管理所和园林绿化管理所2个二级机构。
2、人员构成
人员编制100人，实有人员158人，其中在编人员69人、借调人员24人、临时人员65人。
二、主要职责
沅陵县城市管理行政执法局主要职责有：1、贯彻执行国家有关城市管理行政执法方面的法律、法规。2、负责全县城市管理行政执法工作的统一领导、综合协调和监督检查。3、负责拟定全县城市管理发展规划并组织实施，制定全县城市管理标准和环境卫生标准。4、负责行使县城规划区内及重点建制成区临时占用和挖掘城市道路及公共场地、绿化地、城市排水设施、户外广告设置、出租汽车“三证”的行政许可
三、预算执行情况分析
2015年度城市管理行政执法局的财政预算数为815.5万元(工作经费804万元、、非税及其它收入11.7万元、)，2015年度本级实际使用财政经费815.5万元，在支出项目中主要有以下几项：工资福利支出510万元、商品和服务支出228万元、对个人和家庭的补助：23万元、其它资本性支出54.5万元。
与2014年相比，我局的收支差距较大的主要体现在三个方面，1、工资福利支出增长较大，同比增大43%，其主要原因是2015年新增20名协管队员、9名财政全额拨款的正式队员，同时协管员的工资福利待遇大幅上升，财政下拨给我局的协管员工资福利为1600元，此标准太低，留不住人，我局被迫将工资福利增加到2600元左右，仅此一项年增加金额就达78万元。2、固定资产增加，同比增加46%，主要是我局购买了4台新皮卡车。3、他应付款增加，同比增加86%，主要是年前财政一些工程类款项未能及时到位，导致相关款项未能付出，年终决算时应付款项相应增高。
四、三公经费的增减情况
2015年三公经费支出总额39.14万元，其中公务车辆运行维护费为34.08万元、公务接待费5.06万元。与2014年相比总额下降31万元，下降比例为44%。其中车辆运行费下降4万元，下降比例11%、公务接待费下降金额26万元，下降比例82%。
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