沅陵县教育系统2016年部门决算编制说明
第一部分 县教育系统概况
一、主要职能（学校的主要职能）
1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。
7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。
9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。
10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
二、决算单位构成
(一)纳入部门决算编制的单位
纳入2015年度部门决算编报范围的单位有67个，包括：教育局机关1个，纳入县本级教育部门预算的公办学校64所(其中：完全中学4所、职业高中1所、九年一贯制学校41所、初级中学4所、完全小学13所、公办幼儿园1所、教师进修学校1所)，其他教育事业单位2个(电教馆和城区教育办)。全县所有注册登记的民办教育学校及幼儿园共148所。其中：幼儿园116所，义务教育2所，职业高中3所，培训机构27所。
(二)人员情况
截至2016年12月31日，教育系统总编制数为5194个，在职人员5072人，离退休2817人，抚恤对象704人。
第二部分 县教育系统2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购情况表
（公开表格附后）
第三部分 县教育系统2016年度部门决算情况说明
一、关于县教育系统2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年总收入支出为79248.2156万元；2015年总收入支出为72621.3367万元，较2015年多6626.8789万元。主要是工资调标补差的增加额。
二、关于县教育系统2016年度收入决算情况说明
2016年总收入为79248.2156万元，其中：财政拨款收入75406万元，占95.15%；事业收入3841.2015万元，占4.85%；其他收入1.0141万元（零就业人员工资），占0.01%。
三、关于县教育系统2016年度支出决算情况说明
2016年总支出为79248.2156万元，其中：基本支出70783.3586万元，占89.32%（其中：人员经费支出53611.6272万元，占总支出的67.65%；日常公用经费支出17171.7314万元，占总支出的21.67%）；项目支出8464.8570万元，占10.68%（其中：基本建设类项目支出1994.574万元，占总支出的2.52%；行政事业类项目支出6470.2831万元，占总支出的8.16%）。
四、关于县教育系统2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款总收入支出75406万元。2015年财政拨款总收入支出67633万元，较2015年多7773万元，主要是工资调标补差的增加额。
五、关于县教育系统2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年财政拨款支出75406万元。2015年财政拨款支出67633万元。较2015年多7773万元，主要是工资调标补差的增加额。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年财政拨款支出75406万元。其中：基本支出66941.1429万元，占88.77%；项目支出8464.8571万元，占11.23%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年财政拨款支出75406万元。
1、按支出功能科目分：教育管理事务支出3122.025万元，占4.14%；普通教育支出68150.7167万元，占90.38%；（其中：学前教育支出452.2987万元，占普通教育支出的0.66%；小学教育支出33521.5158万元，占普通教育支出的49.19%；初中教育支出20655.2689万元，占普通教育支出的30.31%；高中教育支出7184.0701万元，占普通教育支出的10.54%；其他普通教育支出6337.563万元，占普通教育支出的9.30%）；职业教育支出3227.3962万元，占4.28%。广播电视教育支出182.8416万元，占0.24%；进修及培训支出723.0204万元，占0.96%。
2、按支出项目分：工资福利支出37210.9477万元，占49.35% ；商品和服务支出11985.2872万元，占15.89%；对个人和家庭的补助19264.0799万元，占25.55%；基本建设支出1719.51万元，占2.28%；其他资本性支出5209.1758万元，占6.91%。
六、关于县教育系统2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出66941.1429万元。
1、按支出功能科目分：人员经费支出52993.8582万元，占79.16%；日常公用经费支出13947.2847万元，占20.84%。
2、按支出科目分：教育管理事务支出3122.025万元，占4.66%；普通教育支出60676.4166万元，占90.64%；（其中：学前教育支出452.2987万元，占普通教育支出的0.75%；小学教育支出32538.9788万元，占普通教育支出的53.63%；初中教育支出20501.0689万元，占普通教育支出的33.79%；高中教育支出7184.0702万元，占普通教育支出的11.84%）；职业教育支出2287.5362万元，占3.42%；广播电视教育支出182.8416万元，占0.27%；进修及培训支出672.3234万元，占1.00%。
七、关于县教育系统2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公” 经费总支出为129.7961万元。其中：公车运行维护费支出13.2651万元，比预算少6.7349万元，节省33.7%;2016公务接待支出116.531万元，比预算减少21.0297万元，降低15.29%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年无因公出国(境)费用支出。无公务用车购置费用，至2016年度教育系统实有车辆5台，其中一般公务用车4台、装运书籍试卷的工具车1台。“三公” 经费总支出降低幅度大，主要原因是：厉行节约所致。
八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
教育系统无政府性基金预算收入支出情况。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2016年支出3122.025万元，2015年支出1293.1309万元，比2015 年增加1828.8941万元。主要原因是：教育局只有一个帐，很多下拨到学校的过路资金，从财务会计报表上很难分出，另一原因统计口径，教育管理事务全统计到行政运行科目中，而没有细分。年初预算公务经费2016年和2015年均为84万。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额6.7万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本系统共有车辆5台，其中一般公务用车4台、装运书籍试卷的工具车1台；单位价值50 万元以上通用设备6台（套）和单价100 万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效情况地说明。
1、总体情况：完善本部门各项制度。如项目管理制度、预算管理制度、重大事项决策制度、沅陵县教育项目管理办法和财务管理制度等；合理安排教育项目，强化项目管理，一是严格按照会同相关部门经实地调研、专家评审、集体讨论并报请县政府批准，经费安排由县财政局、县教育局联合签发并报县政府备案。项目承担单位及时书面报告项目进展和经费专款专用情况，项目完成后组织验收、审计等环节后付款。
2、与预算绩效相关所做的主要工作
（1）狠抓岗位职责完善落实，机关干部作风优良。狠抓机关干部作风建设，认真落实中央“八项规定”、省委“九条规定”和市委“十条禁令”，切实执行“六大纪律”。加强民主集中管理，落实“三重一大”等各项监督制度，做好廉政风险动态监控；加大对违纪和腐败案件的查处力度；强化党组织书记抓党建“第一责任人”责任意识, 做好基层党组织书记履行党建工作责任述职评议考核工作。
（2）做好新教师招聘工作，继续优化教师队伍。在政府主要领导的直接指导下，今年全县的教师队伍补充工作按照“公平、公正、公开”的原则，面向社会公开招考26名新教师，另通过特岗招收77名，定向培养免费师范生69名，从外县市调入11名，2016年累计补充教师115名。
（3）以培养促发展，开展教学能手和教坛新秀选拔。教师培训经费 270万元，全部纳入了财政预算并执行到位。教师培训经费逐年向教师培训机构倾斜，我县2016年为县教师进修学校预算办公费、培训费149.5万元，并执行到位。顺利完成“国培计划”任务和省市级教师的各项调训任务，共计1235人次。科学规划、精心组织中小学校（园）长和中小学幼儿园教师县级培训，共计4206人次。认真做好教师资格认定和注册工作，完成教师注册4056名。做好小学教师定向培养工作，共完成送培59人。开办普通话水平培训2期，培训130余人。今年启动了“沅陵县第八届教学能手”评选工作，参评、参训教师达300余人。
（4）全面做好各种考试考查工作，杜绝一切违纪舞弊事件发生。4-5月，完成了中小学实验考查、计算机水平操作考试、体育测试工作等工作。6月份，高考和高二学业水平测试、初中和小学毕业水平测试、肄业年级期末检测等组考工作顺利，全县中小学实验操作考试合格率达98%，优秀率达85%。
（5）加强高中学校管理，提高高中阶段教育水平。2016年高考录取总人数2038人（含专科单招）。拿出200多万元作为奖金，从高中、到初中、小学，从班主任、到教师、学生，都喜获奖励。
（6）以培养高技能人才为目标，办好职业教育和民办教育。大力发展职业教育。县财政下拨民办教育专项经费20万元，职业教育发展基金20万元，职业教育人均1元计65万元落实到位。积极扶持民办教育，目前全县取得中华人民共和国《民办学校办学许可证》的有141所，其中民办补习学校1所、幼儿园114所、民办九校1所、民办小学1所、民办职业学校3所、培训机构22家，有教师1459人，在校学生18656人。
（7）以推进公益性、普惠性幼儿园建设为重点，学前教育公共服务体系进一步完善。搞好幼儿园的布局规划，规范幼儿园的管理，根据省市县文件精神，建立学前教育生均公用经费、普惠性民办园补助、农村幼儿园标准化建设补助等标准。2015年“民办学前教育机构家庭困难幼儿补助资金”154万元5月发放到位，2016年“民办学前教育机构家庭困难幼儿补助资金”147万元12月分配到校。2015年中央“学前教育奖补资金”100万元下拨到位。
（8）继续推进合格学校和标准化学校建设，提升学校的办学水平。县政府制定了《县直部门和各乡镇合格学校建设工作责任》，并将此项工作纳入为民办实事和教育工作两个系列进行年度考评。项目内容主要包括：建设合格学校14所，投入建设资金2237.9万元，县财政投入920.9万元，学校自筹资金28万元。其中扩大校园面积162.8平米，新增建筑面积8093.7平米，维修改造面积1300平米，新增绿化面积184平米。新增仪器设备投资207.3万元。11月，14所合格学校建设项目校（园），顺利通过了市督导验收。
（9）全面改善贫困地区义务教育薄弱学校，促进义务教育均衡发展。2014规划项目学校17所，项目31个；2015规划项目学校9所，项目11个；今年规划校舍类项目学校12所，项目31个，总建筑面积20720平方米（不含运动场、保坎、围墙），占5年规划的25.6%，投资3922万元。截止到2016年底，校舍建设类73个项目已全部开工，2014年、2015年项目已全部竣工。设备采购类也已经全部完成。三年累计完成投资12213万元。其中中央资金9400万元，省级资金856万元，县级资金1957万元。
（10）强化督学责任区工作，全面推进素质教育水平。聘请32位专职责任区督学，分管7大责任片区。并实行教育局领导联系片区、责任区督学联系学校制度，直接结对管理和帮扶。
（11）加强学校教研管理，进一步提升办学品味。狠抓课堂教学改革，保质保量完成9所基础教育课程改革样板建设学校的创建工作，三年内实现59所学校课改全覆盖。加强教育科研人员培养培训。教育课题研究稳中有升。
（12）加快推进教育信息化，稳步实现教育现代化。完善偏远农村中小学信息化基础设施建设，为12所学校配备电脑520台，全县所有学校配备了电脑教室。推动教育信息管理系统的整合与应用。落实信息安全等级保护制度，提升信息安全保障能力。
（13）常抓体育活动，着力打造健康卫生校园。搞好校园卫生工作，开展商店和食堂食品卫生大检查。启动“阳光校餐”试点工作，营养餐大宗食材“四个统一”，着力解决营养餐进食堂问题，及时为学生提供免费优质的营养中餐。胜利召开全县中小学生田径运动会，参赛人次和项目都有增加，成绩和水平大幅提高。
（14）开展“平安沅陵”和“平安校园”创建，打造和谐校园。一是组织开展了“平安校园”的创建活动。制定了《沅陵县创建湖南省平安校园先进县规划》、《沅陵县安全文明校园创建工作方案》，获得“湖南省平安校园建设先进县市区”称号。全县配有保安人员140人，配备必要的保安器材，寄宿制学校实行24小时值班制和巡逻制。今年投入100万元，完成10所学校的视频监控设备升级，至此完成了43所学校监控升级建设。
（15）狠抓车船管理，确保师生往返安全。各学校加强了对学生遵守交通规则的教育，今年县校车办出资10万元，购置了一批金属减速带配发给相关学校，进一步完善了公路边学校的交通安全设施建设。
（16）做好工会工作，温暖教职工的心。为广大教职工办实事，建立特困教师档案。64所学校全部加入教职工医疗互助活动，开展互助互济。为400多名生病住院、发生自燃灾害的教职工发放互助互济金17.35万元；慰问了100名困难教职工，发放困难补助5万元。开展女性安康保险，完成率100%。
（17）广开财路，搞好学生资助工作，确保学生不辍学。全县合计21.38万人次享受各种资助，合计资金3005.6万元。一是认真做好“两免一补”工作。全年完成贫困寄宿生生活补助金发放512.2万元，涉及学生人数9329人，执行义务教育阶段免教科书金额888.3万元，涉及130097人次。二是认真做好中职学校国家助学金和免学费工作。全年共落实中职学生国家助学金发效292.1万元，受助学生2921人，落实中职学生国家免学费215.3万元，受助学生1411人。三是落实普高助学工作。首次启动普高免学费工作。全年共完成普高国家助学金发效13502人次，金额416.4万元；首次启动四所高中学校免学费工作，首批679名高中生落实了国家免学费，金额达61.7万元。四是学前教育资助工作。全年共落实34232人次，完成金额发放240.4万元。五是配合县民委认真做好少数民族学生助学工作。全年共发放少数民族国家助学金616人，金额30.8万元。五是继续做好大学生生源地贷款的宣传和申请发放工作。六是积极推动爱心包裹工作。让学生在接受帮助的同时传递爱心，全县共实施爱心包裹20171人，金额201.7万元。七是认真做好县级财政助学和社会助学工作。全年共接受社会爱心人士171人捐助，受助学生532人，金额126.7万元，县财政资金助学302人，金额20万元。
（18）以脱贫攻坚工作为统领，推进教育精准扶贫全覆盖。根据《湖南省教育扶贫规划(2015-2020年)》，全面部署实施“校校结对帮扶、教育教学资源云覆盖、教师队伍素质提升、技能人才教育培训、基础教育教研教改”等五大工程。对全县贫困户学生进行建档立卡，认真审核，逐人落实上报，对贫困户的在读学生进行相应的助学金申请发放和免学费工作的兑现，把国家的扶贫政策认真贯彻落实到位，实现精准助学。湖南省教育科研扶贫工作会于2016年12月4日—6日在我县召开，经验被作为典型向全省推介。
（19）组织实施《乡村教师支持计划（2015－2020年）实施办法》，切实提高乡村教师待遇。认真组织实施省、市、县《乡村教师支持计划（2015－2020年）实施办法》，从加强公费定向师范生培养，拓展乡村教师补充渠道，提升乡村教师能力素质，提高乡村教师生活待遇，建立乡村教师成长激励机制，统一城乡教职工编制管理办法等方面出台了十大创新举措。
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