沅陵县教育局2016年部门决算编制说明
第一部分 县教育局概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家的教育方针、政策和法规，研究草拟地方性教育规章制度或实施细则，并组织实施。
2、研究制订分管范围的教育事业发展规划，年度发展指导性计划，并协调、组织指导实施工作。
3、指导、协调各镇、各部门的有关教育工作，负责教育督导与评估，指导办学体制和学校内部管理体制的改革。
4、会同有关部门制订管理范围内教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定，具体安排县级财政有关教育资金的分配工作。
5、指导管理范围内各级各类学校的德育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备工作，规划、指导有关的学历教育考试。
6、负责高中、初中、小学的招生计划制订和招生录取工作，参与职中、成人中专招生计划的制订和招生录取的监控工作，研究提出高等、中等师范毕业生就业方案建设，负责实施中小学教师继续教育工作，负责组织和审批中小学幼儿园教师资格认定工作。
7、组织和指导管理范围内各级各类学校开展教学研究和教育改革，征订发行教材和教学参考资料，负责相关管理工作，指导分管范围的教育管理信息、统计工作。
8、会同有关部门管理本系统的工资、福利、职评、职务晋升、离退休人员的管理工作，做好本系统的社会治安综合治理、治安保卫、违纪案件的调查处理工作，协调做好师生的法纪宣传教育工作。
9、规划和指导管理范围内各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设工作。
10、承办县人民政府和上级教育行政主管部门交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
1、本部门机关本级由局党组和26个股（室）组成。编制83个（其中行政编17个，事业编65个，工勤编1个）。实有在职人员106人，离退休人员94人，遗属人员11人。
2、纳入县教育部门决算编制单位构成
纳入2015年度部门决算编报范围的单位有67个，包括：县教育局机关1个，纳入县本级教育部门预算的公办学校64所(其中：完全中学4所、职业高中1所、九年一贯制学校41所、初级中学4所、完全小学13所、公办幼儿园1所、教师进修学校1所)，其他教育事业单位2个(电教馆和城区教育办)。
3、全县所有注册登记的民办教育学校及幼儿园共148所。其中：幼儿园116所，义务教育2所，职业高中3所，培训机构27所。
第二部分 县教育局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购情况表
（公开表格附后）
第三部分 县教育局2016年度部门决算情况说明
一、关于教育局2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年总收入为9593.3222万元；2015年总收入为22330.9242万元，较2015年少12738.6161万元。主要原因是2016年做决算时，将通过局机关过账下拨到各公办学校的相关资金绝大多数已做到相关公办学校做决算，而各民办学校和少量公办学校无法明细到校的资金，决算时做到教育局机关。
二、关于县教育局2016年度收入决算情况说明
2016年总收入为9593.3222万元，其中：财政拨款收入9592.3081万元，占99.99%（其中：行政运行收入3122.025万，占32.55%；其他普通教育收入6337.5630万元，占66.07%；职业高中教育收入132.72万元，占1.38%），其他收入（零就业人员工资）1.0141万元，占0.01%。
三、关于县教育局2016年度支出决算情况说明
2016年总支出为9593.3222万元。其中：基本支出3123.0392万元，占32.55%；项目支出6470.283万元，占67.45%（其中：其他普通教育支出6337.5630万元，占总支出的66.07%；职业高中教育支出132.72万元，占总支出1.38%）。
四、关于县教育局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入支出总额为9592.3081万元。2015年财政拨款收入支出总额为22330.9243万元。
相差12738.6162万元。两年无可比性，主要原因是2016年做决算时，将通过局机关过账下拨到各公办学校的相关资金绝大多数已做到相关公办学校做决算，而各民办学校和少量公办学校无法明细到校的资金，决算时做到教育局机关。
五、关于县教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年财政拨款收入支出总额为9592.3081万元。2015年财政拨款收入支出总额为22330.9243万元。
相差12738.6162万元。两年无可比性，主要原因是2016年做决算时，将通过局机关过账下拨到各公办学校的相关资金绝大多数已做到相关公办学校做决算，而各民办学校和少量公办学校无法明细到校的资金，决算时做到教育局机关。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年财政拨款支出9592.3081万元。其中：基本支出3122.025万元，占32.55%；项目支出6470.283万元，占67.45%（其中：其他普通教育支出6337.563万元，占97.95%；职业高中教育支出132.72万元，占2.05%）。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年财政拨款支出9592.3081万元。其中：基本支出3123.0392万元，占32.55%（其中：工资福利支出506.5859万元，占16.22%；商品和服务支出404.9801万元，占12.97%；对个人和家庭的补助748.8547万元，占23.98%；其他资本性支出1462.6184万元，占46.83%）；项目支出6470.2830万元，占67.45%（其中：工资福利支出25.4万元，占0.39%；商品和服务支出1085.9252万元，占16.78%；对个人和家庭的补助3455.7694万元，占53.41%；其他资本性支出1903.1884万元，占29.41%）。
六、关于县教育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年财政拨款支出9592.3081万元。
1、基本支出3123.0392万元，占32.55%，主要是局机关行政运行开支，具体开支情况为：工资福利支出506.5859万元，占16.22%；商品和服务支出404.9801万元，占12.97%；对个人和家庭的补助748.8547万元，占23.98%；其他资本性支出1462.6184万元，占46.83%。
2、项目支出6470.2830万元，占67.45%。主要其他教育支出6337.563万元，职业高中支出132.72万元。具体开支情况为：工资福利支出25.4万元，占0.39%；商品和服务支出1085.9252万元，占16.78%；对个人和家庭的补助3455.7694万元，占53.41%；其他资本性支出1903.1884万元，占29.41%。
七、关于县教育局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公” 经费总支出为25.3353万元。其中：公车运行维护费支出11.9907万元，预算控制数12万元，与预算基本持平;2016公务接待支出13.3446万元，比预算减少63.3554万元，降低82.6%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年无因公出国(境)费用支出。无公无公务用车购置费用，至2016年度实有一般公务用车2台，教育面广线长，工作量增加，公务用车频率增多，公车运行维护费较2015年有所增加，但没有突破年初预算。公务接待支出大幅降低，主要原因是：厉行节约所致。
八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
教育局无政府性基金预算收入支出情况。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2016年支出3122.025万元，2015年支出1293.1309万元，比2015 年增加1828.8941万元。主要原因是：教育局只有一个帐，很多下拨到学校的过路资金，从财务会计报表上很难分出，另一原因统计口径，教育管理事务全统计到行政运行科目中，而没有细分。年初预算公务经费2016年和2015年均为84万。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0.1万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本系统共有车辆3台，其中一般公务用车3台、装运书籍试卷的工具车1台；无单位价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况地说明。
通过编制部门决算，完善本部门各项制度。如项目管理制度、预算管理制度、重大事项决策制度、强化了项目管理办法和财务管理制度等。
通过编制部门决算，机关干部职工都能增强主人翁意识，都能自觉做到开源节流和节能减排，奢糜浪费之风已荡然无存。同时，通过部门决算，进一步提高了教育局在行政管理活动中依法履行经济决策、经济管理、经济政策执行的意识，提高依法行政、依法办事的能力和水平，进一步规范了财政资金的使用，促进了领导干部廉政勤政,人民群众对教育的满意度大大提升。
第四部分 名称解释
1、文中的“其他普通教育收支”：主要是经教育机关过帐的义务教育营餐采购资金、全县民办教育的相关资金及公办学校少量过账资金等。
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