沅陵县教育局(本级)2017年部门预算编制说明
沅陵县教育局(本级)2017年部门预算编制说明
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家的教育方针、政策和法规，研究草拟地方性教育规章制度或实施细则，并组织实施。
2、研究制订分管范围的教育事业发展规划，年度发展指导性计划，并协调、组织指导实施工作。
3、指导、协调各镇、各部门的有关教育工作，负责教育督导与评估，指导办学体制和学校内部管理体制的改革。
4、会同有关部门制订管理范围内教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定，具体安排县级财政有关教育资金的分配工作。
5、指导管理范围内各级各类学校的德育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备工作，规划、指导有关的学历教育考试。
6、负责高中、初中、小学的招生计划制订和招生录取工作，参与职中、成人中专招生计划的制订和招生录取的监控工作，研究提出高等、中等师范毕业生就业方案建设，负责实施中小学教师继续教育工作，负责组织和审批中小学幼儿园教师资格认定工作。
7、组织和指导管理范围内各级各类学校开展教学研究和教育改革，征订发行教材和教学参考资料，负责相关管理工作，指导分管范围的教育管理信息、统计工作。
8、会同有关部门管理本系统的工资、福利、职评、职务晋升、离退休人员的管理工作，做好本系统的社会治安综合治理、治安保卫、违纪案件的调查处理工作，协调做好师生的法纪宣传教育工作。
9、规划和指导管理范围内各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设工作。
10、承办县人民政府和上级教育行政主管部门交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
本部门由机关本级由局党组和26个股(室)组成。编制83人(其中行政编20人，事业编60人，工勤编3人)。实有在职人员106人，离退休人员94人，遗属人员11人。
三、部门收支概况
2017年部门预算收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款，支出包括机关基本运行的经费及各项专项经费。
1.收入预算。2017年年初预算2123.11万元，其中，公共财政拨款1667.11万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款236万元，上年结转资金220万元。收入较去年增加312.81万元，主要是：一是局机关人员经费和公务费增加232.81万元；二是增加机关搬迁经费65万元、督导经费15万元。
2.支出预算。2017年年初预算2123.11万元，主要是：工资福利支出416.02万元，商品和服务支出776.41万元，对个人和家庭的补助支出890.68万元，其他资本性支出40万元。2017年支出预算比2016年支出预算增加的主要原因是：一是局机关人员经费和公务费增加232.81万元；二是增加机关搬迁经费65万元、督导经费15万元。
四 一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算财政拨款收入为1903.11万元，具体安排情况如下：
1.基本支出。2017年年初预算数为1335.11元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴、遗属生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出。2017年年初预算数为568万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：
A.大型活动,70万元。根据《中华人民共和国教育法》及上级行政主管部门的要求，为提高师生素质，用于中小学学生艺术节、市、县田径赛、篮球赛、教师节活动等开支，项目资金来源于财政拨款。
B.电教及信息化10万元 。根据 教育部关于印发《教育信息花十年发展规划 (2011-2020年)》的通知，用于开展电化教育、信息化教育开支，项目资金来源于财政拨款。
C.局机关搬迁65万元。根据县政府的部署，用于2017年教育局机关整体搬迁各项开支，项目资金来源于财政拨款
D. 各类先进表彰、奖励、党建，计生、特困慰问等50万元。根据相关部门管理规定及局年度工作计划，用学校年终目标考核、年度考核、教育教学质量评价及党建、计生工作等开支，项目资金来源于财政拨款。
E.重大考试70万元 。根据《中华人民共和国教育法》及上级行政主管部门的要求，用于普通高考、高二水平测试、初中会考、体育考试等开支，项目资金来源于财政拨款。
F.教研教改40万元。根据《中华人民共和国教育法》及上级行政主管部门的要求，用于开展 教育科学研究、经验交流、送教下乡等开支。项目资金来源于财政拨款
G.教师招考30万元。根据《教师法》和湖南省乡村教师支持计划(2015-2020年)实施办法，用于县内公开招聘、大学直招、特岗教师招聘等开支，项目资金来源于财政拨款。
H.商品和服务支出233万元。为保障单位机构正常运转、弥补公务费的不足，用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、及其他费用。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年教育局机关运行经费441.41万元，比2016年预算增加51.11万元，上升11.6%。主要原因是公车改革和各项工作任务难度加大，直接造成工作成本逐年增高，使机关运行经费略有上升。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数76万元，其中公务接待费70万元，公务用车购置及运行费6万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少12.7万元，主要是我局严格按照中央八项规定和省委九项规定执行，厉行节约，压缩“三公”经费支出，使我局“三公”经费执行情况较好。
3、局机关搬迁
根据县政府的部署，为缓解城区学位紧张，重点建设鹤鸣山小学，2017年教育局机关整体搬迁，财政拨搬迁专项经费65万元。
4、政府采购情况
2017年我局预算经费中涉及设备购置20万元、其他资本性支出20万元。因都是零碎性购置，每笔均在5万元以下。因此《政府采购情况预算支出表》为空白。
5、公开表格15张。
按公开要求，本次应公开15张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。
6、国有资本经营预算
2017年本单位无国有资本经营预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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