沅陵县卫生和计划生育局2016年部门预算编制说明
一、2016年部门主要职责
贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规，指导全县卫生和计划生育工作，完善卫生和计划生育综合监督执法体系，监督落实计划生育“一票否决”制。负责协调推进全县医药卫生体制改革、公共卫生服务、中医药发展、疾病预防控制、爱国卫生、卫生应急、突发公共卫生事件预防处置、医疗卫生救援等工作;组织实施职责范围内的食品安全风险监测，负责全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，拟定全县新型农村合作医疗政策措施并组织实施，贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，组织监测全县计划生育发展动态，加强全县出生人口性别比综合治理，全面落实两孩生育政策，贯彻执行优生优育，提高出生人口素质，降低出生缺陷发生率。建立并实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和计划生育家庭发展等机制。
二、2016年主要工作任务
2016年主要工作任务及目标是：深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，巩固提升教育实践活动成果，深化医药卫生体制综合改革，巩固完善新农合制度建设，促进基本公共卫生服务均等化，强化重大疾病防控和卫生应急管理，加强妇幼卫生工作，强化卫生监督执法,坚持计划生育基本国策，全面实施二孩生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，加强出生人口性别比综合治理，推进优生优育，提高出生人口素质，加强流动人口计划生育服务管理，推进扶贫与计划生育相结合等。
三、部门设置和人员情况
本部门设全额拨款行政单位1个，内设16个股室：办公室、人事和科技教育股、规划财务信息股、体制改革和基本药物制度股、行政审批服务股、疾病预防控制股、医政和中医药管理股、基层卫生股、妇幼健康服务股、计划生育基层指导股、计划生育发展股、流动人口计划生育管理股、爱国卫生股、项目办、综治办(计生“两非办”)、监察室。下属5个全额拨款事业单位以及全额拨款的23个乡镇公共卫生管理所，5个全额拨款事业单位分别是：疾病预防控制中心、卫生监督所、妇幼保健院、农村合作医疗管理办公室、计划生育服务站。
四、收支预算说明
(一)收入预算。2016年收入预算7490.76万元。其中经费拨款5424万元，上级补助收入420万元，上年结转及其它收入1646.67万元。
(二)支出预算。2016年支出预算7490.76 万元。
1、2016年年初机关运行经费预算数为1538.76万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括包括工资福利支出781.11万元，商品和服务支出321.57万元，对个人和家庭的补助支出436.08万元。
2、项目支出5952万元。主要用于乡镇卫生院基药补助、乡镇卫生院项目建设、基本公共卫生服务、农村孕产妇住院分娩补助、老年乡村医生困难补助、对口支援、中医专项、重性精神病疾病救治救助、乡村医生职业培训、武陵山片区基层卫生人才岗位津贴、卫生院养老保险欠款还账、城镇独生子女父母奖励、农村部分计划生育家庭奖励扶助、流动人口管理、计划生育抽样检查、除四害等。
(三)、政府性基金支出预算。2016年财政未安排政府性基金，政府性基金支出为零。
(四)、沅陵县卫生和计划生育局“三公经费”费增减变化原因。2016年我局共有5辆公务用车，其中省厅配备3辆，单位自己购买1辆(2005年购买)、向疾控借用1辆。2016年公务车辆运行费预算支出为30万元，公务接待预算支出为70.4万元。车辆购置费为零。出国(境)预算数为零。主要是强化资金管理，严格规范公务接待，严格控制规模和标准，严格执行预算管理及“三公经费”列支的相关规定，确保“三公经费”保持零增长。
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