沅陵县安监局2016年部门决算编制说明
一、2016年部门主要职责
本部门主要职责是：贯彻执行国家安全生产工作的方针、政策个安全生产法律、法规及规章，拟定全县安全生产工作的政策和规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县生产形势，发布全县安全生产信息，协调解安全生产中的重大问题。
二、2016年主要工作任务（和部门决算编制有关部分）
2016年主要工作任务及目标是：对全县各类生产经营单位实行安全生产监察，对企业违反安全生产法律、法规、规章的行为实施行政处罚。
三、部门设置和人员情况
本部门由机关本级和1个全额拨款事业单位(沅陵县安全生产监察执法大队)组成。全局有行政编制12人，事业编制20人，工勤编制2人；实有正科级7人，副科级7人，其他1人，其他（事业）22人，共37人。退休人员9人，遗属1人。公务用车4辆，车牌号分别为：湘N45027；湘N 43838；湘N45616；湘N4E070。
四、收支决算说明
（一）收支编报口径
部门决算草案编报口径按《2016年县直部门决算单位及编制口径表》确定，安监局本级归口企业股。
（二）收入决算说明
主要内容：
1、收入决算总规模: 决算收入为6033688.64元。
2、各项收入内容、性质：财政拨入经费 6033688.6元；
（三）支出决算说明
1、支出决算总规模为6033688.64元，其中人员支出2025400.14元，日常公用经费1601216.98员，对家庭个人支出1138172.52元，其他资本性支出13368元，对企事业单位补贴1255531元。
2、各项支出内容、性质：
（1）基本支出3241601.54元：{1}基本工资支工资福利支出1989336.26元，其中基本工资996914元；津贴补贴731602元；奖金23058元，社会保障缴费208307.26元，其他工资福利支出29455元。{2}商品和服务支出736355.28元，其中办公费141179.55元；水费1850元；电费16469.23元；邮电费8700元；物业管理6600元；差旅费47693元；日常维修9970元；租赁费6780元；培训费1430元；公务接待费2150元；工会支出97968元；福利费43750.5元；公务车辆运行维护费1082元；其他商品和服务支出350733元。{3}对个人家庭补助支出515910元：其中遗属生活补助5100元；奖励金494790元；其他对家庭个人支出16020元。
（2）行政事业单位退休费517162.52元。
（3）项目支出2274924.58元：{1}其他社会保障缴费36063.88元。{2}商品和服务支出864861.7元，其中办公费22239元；差旅费142776元；维护费16291元；租赁费17000元；会议费17823元；培训费3577元；公务接待费95503元；工会经费5400元；公务车辆运行维护费177482.7元；其他商品服务支出366770元。{3}对个人家庭补助支出105100元，其中奖励金6000元；其他对家庭个人支出99100元。
（4）其他资本性支出13368元，其中办公设备购置13368元。
（5）对企事业单位补贴支出1255531元。其中尾矿库隐患治理1186531元，对乡镇补贴69000元。
五、“三公”经费开支情况。
我局全年“三公”经费共开支276217.7元，其中：公务接待指标130000元，实际支出97653元；公务车辆运行维护指标180000元，实际支出178564.7元，均在控制指标范围之内。无因公出国（出境）支出。
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