沅陵县森林公安局2016年部门决算编制说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
沅陵县森林公安局是正科级行政政法单位，实行县政法委统管，县公安局和林业局双重业务指导。主要工作职责：
1、负责侦办全县森林火灾、破坏森林、野生动植物资源的刑事、治安、林业行政案件，对上述案件依法行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权。
2、负责全县森林防火工作。实施森林火灾预警、宣传，适时开展基层乡镇的巡视督查，做好森林火灾日常接报警工作，实行接报警应急处置流程，组织指导森林火灾的扑救及专业队伍建设。
3、负责全县森林公安工作和森林公安队伍建设。
4、负责全县林区治安管理工作、森林公安基层基础工作。
5、承办上级森林公安机关及县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
沅陵县森林公安局是财政全额拨款行政单位，机关内设办公室、刑侦治安队、森防办、法制股、督察室、装备财务股等6个股室队。下设官庄森林派出所、五强溪森林派出所等9个派出所。全局统一财政预算决算，实行财务统一管理。截至2016年底，全局有编制60人，在职在岗民警53人，退休民警32人。
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况
（一）年度收入支出决算总体情况
县森林公安局2016年总收入1382.52万元，本年支出1187.37万元，年末结转结余195.14万元。本年支出较上年增加147.19万元。
（二）年度收入决算情况
2016年总收入1382.52万元。其中，一般财政拨款收入1376.52万元，其他收入6万元。
（三）年度支出决算情况
2016年总支出1187.37万元，其中，基本支出725.36万元，占全年总支出61.09%，项目支出462.01万元，占全年总支出38.91%。
（四）年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年财政拨款收入总计1376.52万元，比上年增长32.33%。
本年财政拨款支出1187.37万元，比上年增长14.15%。年末结转结余189.15万元。
（五）年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出总计1187.37万元，比上年增长14.15%。
2、财政拨款支出决算结构情况
基本支出725.36万元，其中，行政运行509.43万元，占全年总支出42.90%；归口管理的行政单位离退休支出215.93万元，占全年总支出18.19%。
项目支出462.01万元，其中，业务技术用房建设项目支出300.89万元，占全年总支出25.34%；林业执法与监督支出79.30万元，占全年总支出6.68%；森林防火支出81.82万元，占全年总支出6.89%。
3、财政拨款支出决算具体情况
基本支出725.36万元，比年初预算超支1.69%。原因：由于离退休人员退休金调整所引起。
项目支出462.01万元，比年初预算超支7.60%。原因：因森林公安转移支付资金（支出功能科目“林业执法与监督”）规划较晚，并未纳入年初预算，实际拨付开支造成预算超支。
（六）年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
全年一般公共预算财政拨款基本支出共计725.36万元。其中：
1、工资福利支出413.05万元，占基本总支出56.94%。主要为财政统发人员工资津贴。
2、对个人和家庭的补助265.91万元，占基本总支出36.66%。主要为退休人员退休金发放。
3、商品和服务支出45.61万元，占基本总支出6.29%。主要为办公费、差旅费等支出。
4、其他资本性支出0.79万元，占基本总支出0.11%。主要为办公设备购置。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
本年“三公”经费财政拨款支出共计32.75万元，比年初控制数节约70.91%。
其中，公务用车购置及运行维护费29.64万元，比年初控制数节约67.06%，比上年实际减少38.38%。减少原因：积极推行车改政策，减少公车数量，并压缩节约相关开支，致使车辆运行费进一步减少。
公务接待费3.11万元，比年初控制数节约86.24%，比上年实际减少30.89%。减少原因：严格执行中央八项、省委九项规定，实行公函接待和接待标准制度，使公务接待费得到有效控制。
因公出国（境）费部门预算0万元，决算数为0万元。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
公务用车购置及运行维护费方面，截至2016年底留存警车5辆，已按程序处置警用车辆10辆，本年没有新增购置车辆。车辆运行费每车实际支出5.9万元，主要包括车辆保险、维护保养、油料消耗、车辆通行费等。
公务接待严格按照相关制度和标准开支。中央、国家机关、省、市来沅住宿标准，处级及以下每人每天不得超过330元。工作餐每人每天100元，中晚餐每人每餐不超过50元。并严格控制陪同人员人数。
3、严控因公出国（境），未纳入预算。
（八）年度政府性基金预算收入支出决算情况
本年没有政府性基金预算、决算收支安排。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出45.61万元，比2015 年减少29.24万元，降低了39.06%。主要原因是：会议费方面，上年因组织全县范围内的森防培训会议，本年没有相关安排，会议费节约开支。其他商品和服务支出方面，因上年加强乡镇森林防火基础工作考虑，给部分乡镇拨付森防经费，本年基于实际情况、没有拨付，节约相关开支。
2、政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额42万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出10万元。
3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，固定资产账面总额361.43万元，其中，共有车辆5辆，全部为一般执勤执法车辆。
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