沅陵县交通运输局2016年部门预算编制说明
一、2016年部门主要职责
本部门主要职责是：贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输规划和管理、指导全县交通运输有关体制改革工作、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其它事项。
二、2016年主要工作任务
一是扎实抓好交通安全监管基础工作。二是稳步推进交通基础设施建设。三是强化交通运输管理，提升交通服务保障能力。四是抓好行业文明建设和党风廉政建设。五是要深化反腐倡廉建设，为交通发展提供有力保障。六是统筹抓好党建、计生、综治等其他工作。
三、部门设置和人员情况
本部门由机关本级和6个全额拨款事业单位和1个差额拨款事业单位组成。机关本级行政编制15人、后勤事业编制3人。实有在职人数21人，退休32人。
四、收支预算说明
(一)收支编报口径
部门预算草案编报口径按《2016年县直部门预算单位及编制口径表》确定。
(二)收入预算说明
2016年全年总收入998.36万元。其中：410.16万元元属财政拨款，占总收入的比例41.08%;588.2万元属上年结转占总收入的比例58.92%。明细如下：1、基本工资：47.63万元;2、地方津贴：58.39万元;3、年底一个月奖：3.96万元;4、退休工资津贴：140.88万元：5、公务费：13.2万元;6、专项经费：146.1万元7、上年结转：588.2万元;
(三)支出预算说明
2016年预计全年总支出998.36万元，2016年年初机关运行经费预算数为436.36万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括:1、工资福利支出：129.28万元 2、商品和服务支出：103.2万元 3、对个人和家庭补助金：203.88万元 4、专项经费：562万元
(四)2016年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年安排项目支出562万元，具体项目情况说明如下：
1：战备办项目：3万元，主要依据上级要求，配置专人专款，拟订县有关国防交通工作，为全县的军事行动和其他紧急任务组织交通保障，项目资金来源财政拨款。
2：村安全专干项目：4.5万元，主要依据上级要求，涉水乡镇行政村明确1名村安全专干，项目资金来源财政拨款。
3：码头所、交通建设项目：554.5万元，主要依据县委、县政府工作安排继续推进S317(两桥一路)建设;完成G319国道改线工程建设;力争张新高速官庄至安化段高速公路、S313高砌头过镇改线、S313黄草尾至白田绕城线、S313罗依溪至凤滩、高砌头至枫香坪公路及黄草尾锚地管理区开工建设;开展明溪口镇袁耳坪村至借母溪乡军大坪、明溪口至陈家溪两条旅游公路前期工作并力争年内开工;全面推进沅辰高速公路、沅陵通用航空机场、老鸦溪货运和鹿溪口综合码头、县城仓储物流园等项目前期工作。
五、“三公经费” 指标控制数
沅陵县交通运输局现有车辆4台。2016年的公务用车运行费指标控制数为24万元、公务接待指标控制数为94.8万元。车辆购置费为零。出国(境)预算数为零。主要是强化资金管理，严格规范公务接待，严格控制规模和标准，严格执行预算管理及“三公经费”列支的相关规定，确保“三公经费”保持零增长。
六、政府性基金预算
2016年政府性基金预算收支为零。
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