沅陵县民政局2018年部门预算编制说明
沅陵县民政局2018年部门预算编制说明
一、部门职能职责:
沅陵县民政局为主管本县社会行政事务的县政府工作部门。部门主要职责是贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草本县有关民政工作的制度草案，拟订本县民政发展规划和规范性文件并组织实施；负责本县民政事业经费年度计划，检查监督民政经费使用情况；负责本县社会救助工作的组织和实施；负责本县救灾工作的组织和实施；负责支援外地建设退休(职)回县定居人员、历史老案平反纠错人员、下放居民帮困补助工作；负责本县居民经济状况核对工作；负责本县优待抚恤工作；负责本县退役士兵、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休(职)职工接收安置工作；负责本县基层政权和社区建设工作；负责指导社区服务体系建设；负责本县社会福利工作；负责本县慈善事业的促进工作；负责本县老龄工作；负责本县职业社会工作者及其专业组织管理工作；负责本县福利彩票管理工作；负责本县行政区划工作；负责本县婚姻登记和收养登记管理工作；负责本县殡葬管理工作；负责本县民政行政执法工作；负责本县社会组织的筹备审批，社会组织的成立、变更和注销登记审批；负责社会组织的年度检查和各类专项检查；负责指导本县社会组织各项管理制度建设；负责对社会组织活动的监督管理等。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的预算单位包括：民政局本级，及老促会、二级单位，本部门是全额拨款行政单位。单位实有人数为98人，在职人员51人，离退休人员45人.临聘用人员2人.
三、部门收支概况
2018年部门预算收入是公共财政拨款收入，支出包括基本支出和项目支出。
1、收入预算：
2018年年初预算收入7602.78万元，一般公共财政预算拨款7602.78万元.比上年增加40% ，主要原因是：1、全年在职人员和退休人员工资津贴的增加；2、优抚对象生活费标准提高；3、增加项目工作经费。
2、支出预算：
2018年年初预算支出7602.78万元。基本支出4206.28 万元，其中在职人员工资福利支出458.74 万元，退休人员工资福利支出234.6万元，遗属生活费18.5万元，一般商品和服务支出66.7 万元，党建工作经费8.5万元。2018年支出预算比2017年支出预算增加40%，主要原因是：一是因工资、津补贴的调资政策执行。二、是优抚对象生活费标准提高。
一般公共预算拨款支出预算2018年一般公共预算财政拨款收入7602.78万元，具体安排情况如下：
1、基本支出，2018年年初预算数为4206.28万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及优抚对象生活补助。
2.项目支出，2018年年初预算数为3396.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对下级专项补助等。其中老年福利1042.8 万元，特困人员生活救助400万元，儿童福利90.7 万元，敬老院补助75 万元，居家养老建设经费20万元，行政区域界结联合检查工作经费5万元，慈善会经费15万元，老促会经费15万元，福利厂医保15 万元，城乡医疗救助资金550万元，优抚医疗救助资金40万等.
其他重要事项的情况说明1、机关运行经费
2018年民政局运行经费75.2万元，比2017年预算增加4.2万元，上0.2%。主要原因全县机关公务经费普遍提高标准,使机关运行经费略有上升。
2、“三公经费”增减变化原因等说明信息。
2018年“三公”经费预算72万元，较2017年减少7.1万元，公务用车运行费12万，比2017年减少了3万元，主要是福彩销售小货车核定为小型公务用车取消使用交县公车办。公务接待标准60万元。无公务用车购置，无因公出国(境)费。
3、政府采购情况
2018年本单位无采购预算。
4、公开表格31张。
按公开要求，本次应公开31张表，其中本级预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。
国有资本经营预算2018年本单位无国有资本经营预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2018年部门预算公开表
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