沅陵县城市客运管理办公室2018年部门预算说明
沅陵县城市客运管理办公室2018年部门预算说明
一、部门职能职责
县客运办主要职责：负责县城公共客运管理、维护城市公共客运秩序、依法对城市公共客运行业进行监督管理、规范经营行为。
二、部门预算单位构成
本单位系全额财政拨款的事业单位，属县交通运输局二级机构，核定事业编制7人。
三、部门收支概况
1、收入预算
2018年年初预算539.53万元，其中：公共财政拨款502.53万元，纳入预算管理的非税收入17万元。收入较去年增加471.61万元，主要是人员工资的增加和出租车经营权退费435万。
2、支出预算：2018年年初预算539.53万元，城乡社区事务支出534.95万元，社会保障和就业支出4.58万元，支出较去年增加471.61万元，主要是人员工资的增加和出租车经营权退费435万。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算财政拨款收入502.53万元。基本支出分为：基本工资、津贴等人员支出35.75万元。项目支出主要是出租车经营权退费435万和打非治违专项20万。
其他重要事项的情况说明1、机关运行经费
2018年运行经费7.2万元，比2017年预算增加0.2万元，上升3%。主要原因是2018年人平均经费由原来的1万元上调人平均1.2万元,使机关运行经费略有上升。
2、“三公经费”增减变化原因等说明信息。
2018年“三公”经费预算比2017年减少0.7万元，主要是厉行节约。
3、政府采购情况
2018年本单位无政府采购预算。
4、公开表格31张
按公开要求，本次应公开31张表，因我乡预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。
5、国有资本经营预算
2018年本单位无国有资本经营预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2018年部门预算公开表
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