沅陵县房产管理局2018年部门预算编制说明
沅陵县房产管理局2018年部门预算编制说明
一、部门职能职责
本单位为副局级事业单位，隶属于县住房和城乡建设局，负责全县房地产市场管理、房屋物业管理、房改房建、保障性住房建设管理、直管公房管理、白蚁防治、房屋租赁登记备案及协征房产税工作等。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围为局机关本级。
三、部门收支概况
2018年部门预算收入为一般公共预算财政拨款收入，支出包括事业单位离(退休)费、事业运行经费、党建工作经费、协征房产税专项工作经费。
1、收入预算。2018年年初预算收入511.93万元，其中经费拨款290.07万元。经费拨款较去年减少225.59万元，主要原因:一是局机关人事变动调出6人；二是行政、事业性收费已全部取消，三是机构改革部分人员及工作职能并入国土资源局不动产登记中心，县财政不再下拨房产交易专项工作经费。本年度收入预算资金缺口较大，需列支上年度一般公共预算财政拨款收入结转资金221.86万元。
2、支出预算。2018年年初预算支出511.93万元，其中基本支出170.06万元，项目支出341.87万元。支出较去年减少133.16万元，其中基本支出减少18.03万元，主要原因一是局机关人事变动调出6人，人员经费减少；二是厉行节约，压缩办公及“三公经费”支出。项目支出减少115.13万元，主要原因是本年度减少房产交易专项经费支出。
2018年一般公共预算财政拨款收入290.07万元，加上年度一般公共预算财政拨款收入结转资金221.86万元。具体安排如下:
(一)、基本支出
2018年年初预算数为170.06万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括:①退休人员养老金、在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费；②办公费、印刷费、水电费等公用经费③党建工作经费。
(二)、项目支出
协征房产税专项工作支出，2018年年初预算数为341.87万元，包括办公费、印刷费、水电费、物业费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、奖励金、救济费、办公设备购置费、房产税收一体化网络建设费等。
五、其它主要事项的情况说明
1、事业运行经费
2018年度本单位机关运行经费预算8.9万元，与2017年相比，减少7.1万元。主要是人员的减少。
2、“三公经费”增减变化原因等说明信息。
2018年度本单位“三公”经费预算21万元，其中公务接待费15万元，比去年减少1.2万元，主要是我单位严格按照中央八项规定和省委九项规定执行，厉行节约，压缩“三公”经费支出，使我单位“三公”经费执行情况较好，车辆运行费6万元，与上年持平。无公务用车购置，无因公出国(境)费。
3、政府采购情况
2018年单位采购预算总额82万元，其中:办公设备购置费2 万元、商品房“两证一书”印刷费10万元、办公大楼及下水管道维修费30万元、信息网络及软件购置更新40万元。
4、公开表格31张
按公开要求，本次应公开31张表，本年度预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。
国有资本经营预算2018年本单位无国有资本经营预算。
六、名词解释
1、事业运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮
电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2018年房产局部门预算公开表
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