金融改革办2018年部门预算说明
金融改革办2018年部门预算说明
一、部门职能职责
本部门主要职责是：为农村金融改革、繁荣农村经济、激活农村金融市场提供管理服务。开展农村金融服务体系改革、创建新型金融组织、搭建农村金融服务平台、监管县域金融市场 。
部门预算单位构成 本部门由机关本级组成。是一个全额拨款的正科级行政事业单位。有5个编制，实有24人。
部门收支概况2018年部门预算编报范围包括局机关。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括机关及二级机构基本运行的经费，也包括金改办归口管理的金融改革及乡镇金融中心建设专项经费。
1.收入预算。2018年年初预算1376.73万元，其中，公共财政拨款167.77万元。收入较去年增加989.77万元，主要是：上年结转增加了1208.96万元。
2.支出预算。2018年年初预算1376.73万元，其中，一般公共服务支出1376.73万元。支出较去年增加989.77万元，主要是：项目支出增加了1208.96万元。
四、 一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算财政拨款收入1376.73万元，具体安排情况如下：
1.基本支出。2018年年初预算数为147.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。另党建专项经费1.66万元。
2.项目支出。2018年年初预算数为1228.96万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对下级专项补助等。其中：金融改革支出1179.5万元，主要用于沅陵县农村金融改革等方面；乡镇金融中心建设支出49.46万元，主要用于沅陵县各乡镇金融服务中心建设等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年金改办运行经费85.7万元，跟2017年预算持平。
2、“三公经费”增减变化原因等说明信息
2018年公务接待费35万元，公务用车运行维护费6万元，公务车购置费为0万元，无因公出国(境)费。2018年“三公”经费预算较2017年持平。
3、政府采购情况
2018年采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元.
4、公开表格31张。
按公开要求，本次应公开31张表，其中金改办预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。
5、国有资本经营预算
2018年本单位无国有资本经营预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2018年部门预算公开表
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