沅陵县公安局2018年部门预算公开说明
一、部门职能职责
沅陵县公安局为县人民政府重要工作部门，主要职责：组织指导全县公安警务工作，制定预防打击违法犯罪、维护社会稳定的对策；组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子；维护全县社会治安秩序，对全县社会治安实施动态管理；负责全县户籍管理、出入境管理及看守所、拘留所管理等其他公安业务工作。
二、部门预算单位构成
沅陵县公安局设有指挥中心、队伍管理中心、执法监管中心、侦查中心、防控中心、监所管理中心等6个内设机构，城东等27个派出所；我局是行政单位，经费来源财政全额拨款；编制377人，在职人员363人，协警240人，临时工4人，退休人员154人，实有人数合计761人；现有执法勤务用车56台。
三、部门收支概况
2018年我局收入包括一般公共财政预算经费拨款、纳入公共预算非税收入、上级补助收入和上年结转资金。支出包括人员经费、日常运行公用经费、办案和装备业务经费、以及禁毒、反恐、治安监控系统运行维护、看守所、拘留所、电子监控建设、巡逻队、重点行业领域信息员工作奖励等专项经费。
1.收入预算。2018年年初预算10852.36万元，其中，一般公共财政预算经费拨款10703.66万元（纳入公共预算非税收入852.7万元、上级补助收入2300万元）、上年结转资金148.7万元。收入较去年增2332.15万元，主要原因一是民警执勤岗位津贴和加班补贴调整和补发；二是公安业务技术用房建设中央预算上级补助资金。
2.支出预算。2018年年初预算10852.36万元，其中，人员经费支出6992.16万元，日常运行公用经费支出865万元，项目支出2995.2万元。支出较去年增2332.15万元，主要是民警执勤岗位津贴和加班补贴调整和补发和公安业务技术用房建设支出。
四、 一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算财政拨款收入10703.66万元，具体安排情况如下：
1.基本支出。2018年年初预算数为7857.16万元是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职及退休人员基本工资、津贴、目标管理奖等人员经费6378.26万元；协警巡特警人员工资613.9万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费794万元，党建工作经费71万元。
2.项目支出。2018年年初预算数为2995.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。具体如下：巡逻队经费7.2万元，用于沅陵镇巡逻队日常运行开支；禁毒经费25万元，用于禁毒业务支出；反恐经费30万元，主要用于反恐日常工作及秘密力量建设等支出；治安监控运行及维护经费100万元；治安监控系统的光纤租赁及维护支出100万元，电子监控建设经费200万元，用于治安监控系统建设支出；看守所经费142万元，主要用于看守所在押人员生活、医务等开支；拘留所经费36万元，主要用于拘留所在押人员生活费支出；重点行业领域信息员工资奖励50万元，主要用于机要等涉密业务支出；办案业务费665万元，主要用于刑侦、治安、禁毒、巡特警、派出所等业务部门办案业务支出；业务装备费440万元主要用于公安机关业务装备配备支出；公安业务技术用房建设支出1200万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年沅陵县公安局运行经费865万元，比2017年预算减少172万元，下降16.5%。主要原因是一是办公设备购置及维修（护）费和公务用车运行维护等费用较17年有所减少。
2、“三公经费”增减变化原因等说明信息。
2018年沅陵县公安局“三公”经费预算总计387万元，其中公车运行经费287万元，公务接待100万元，因公出国0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少49万元，主要是公车改革车辆减少，公车运行开支减少。
3、政府采购情况
2018年采购预算总额2071万元，其中：政府采购货物预算495万元，政府采购服务预算376万元，建筑物施工1200万元.
4、公开表格30张。
按公开要求，本次应公开30张表，其中预算经费中没有涉及政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款，因此《政府性基金预算支出情况表》（部门预算和政府预算）和《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（部门预算和政府预算）共4张为空白。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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