就业服务局2018年部门预算说明
一、部门职能职责
单位主要职责是负责失业保险基金的征缴和管理；创业担保贷款的审核、发放、管理；城镇社区就业服务，失业人员《就业和失业登记证》的办理，就业困难人员的认定;失业人员社会保险补贴的审核、发放、管理；农村劳动力的有序流动、培训、就业服务、职鉴、职介服务;考工晋级的审核、考试、发证等。
二、部门预算单位构成：
纳入2017年部门预算编制范围的预算单位包括就业服务局本级。
三、部门收支概况
1.收入预算。2018年年初预算838.94万元，其中，经费拨款128.54万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款63.2万元，上级补助收入609万元它由1、社会保险补贴；2、公益性岗位补贴两个项目。
2.支出预算。2018财政拨款经费支出主要开支于：工资福利115.54万元；单位公务运行开支50.2万元；非税返还收入弥补63.2万元用于单位工作开支和人员经费。
四、 一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算财政拨款收入128.54万元，非税收入：63.2万元；具体安排情况如下：
1.基本支出。2018年年初预算数为241.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出128.54万元；商品和服务做出100.4万元。
2.项目支出。2018年年初预算数为609万元，是指单位为完成特定事业工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有专项业务费、对下级专项补助。其中：1、征缴经费支出54万元，主要用于失业保险基金开展各项业务工作支出；2、公益性岗位补贴支出160万元，主要用于对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴；3、社保保险补贴395万元，是用于符合条件的灵活就业人员个人缴纳社会保险给予一定比例的返还补贴和公益性岗位人员的社会保险单位部分补贴。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年运行经费50.2万元，比2016年预算减少6.85万元，下降8%。主要原因是办公费减少,使机关运行经费下降。
2、“三公经费”增减变化原因等说明信息。
其中“公务用车购置和运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。2018年“三公”经费预算较2017年减少3万元，主要是公务用车取消了，相应的开支也就减少。
3、政府采购情况
2018年本单位无采购预算。
4、公开表格11张。
按公开要求，本次应公开12张表，其中公共财政拨款预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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