沅陵县农村合作医疗2016年部门预算编制说明
一 2016年部门主要职责
本部门主要职责是：农村合作医疗基金管理，合作医疗报销补偿，省定点医疗机构等。
二 2016年主要工作任务
2016年主要工作任务及目标是：达到参合人数，让参合病人得到更大的受益。合理管理医疗基金。
三 部门设置和人员情况
本部门由一个机构组成属于参公单位。编制情况和实有人员情况如下：我办现有在职干部职工18人，其中在编人员16人，借调1人，返聘1人。还有退休1人。
四 预算收入
主要内容：
收入情况：本办收入来源主要是财政经费拨款和非税收入，上年结转共计181.16万元
其中：经费拨款98.16万元，非税收入拨款58万元，上年结余资金25万元。
五 支出预算说明
主要内容：基本支出总数为181.16万元2016年年初机关运行经费预算数为181.16万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括，1.基本工资; 26万元.2.津贴补贴：36.5万元. 3.奖金9.42万元 .4 社会保障费8.6万元. 5 生活补助25万元 .6 其他工资福利支出6.2万元 .7商品服务支出62.34万元. 8对个人和家庭的补助3.1万元. 9其他资本性支出4万元。
2016年政府性基金预算收支为零。
我办全年三公经费支出：公务用车二台，车辆运行12万元。公务接待2016年度指标数为4.5万元。车辆购置费为零。出国(境)预算数为零。主要是强化资金管理，严格规范公务接待，严格控制规模和标准，严格执行预算管理及“三公经费”列支的相关规定，确保“三公经费”保持零增长。
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