沅陵县档案局2016年部门预算编制说明
一、部门主要职责
组织贯彻执行党和国家有关档案事业的方针、政策;制订和实施档案事业的发展规划;对全县档案工作行使指导、监督和检查的职能。
二、2016年主要工作任务
1、全面完成沅陵县国家综合档案馆建设。
2、落实档案保管保护安全管理责任制，督促各单位加大对档案保管保护的硬件和人员、经费投入力度，确保档案保管保护安全保密。
3、抓好县档案馆年度国重档案抢救和日常档案管护，完成国重档案案目和内目录入。
4、正式启动对农村土地承包经营权确权登记档案的业务指导，督促相关部门进行全面收集、规范整理。要在集中统一管理的基础上建好、用好、保存好承包经营权登记档案这些民生档案，从制度和机制上规范民生档案管理。
5、加快档案信息化建设步伐，本年应正式启动数字化档案馆建设工作和数字档案室建设，抓好电子档案接收工作，启动档案数据中心建设。
6、定期开展档案执法和年度管理登记报告工作，强化规范档案中介管理与服务,推进档案馆室评估认定，提升基层档案工作认知度,彻底消灭不建档现象。
7、在保运行的前提下完成县委、政府交办的中心工作及其他工作。
| 单 位 名 称 | 单位 性质 | 经费管理方式 | 人员编制数 | 实有在职人数 | 离退休 人数 | 办公用房面积 (平方米) | 实有车辆数(辆) |
| 沅陵县档案局 | 参公 | 财政拨款 | 12 | 16 | 13 | 因新局馆建设，当前租用县委党校的。 | 1 |
三、部门预算组成单位基本情况
注：实有在职人数含合同工1人，离退休人员中包含提前退休2人。
四、2016年部门预算收支情况
(一)收入预算情况：
预算总收入为2277.01万元:其中财政预算拨款198.83万元,其他收入2078.18万元。
(二)支出预算情况：
1、按经济科目分：2016年年初机关运行经费预算数为198.8万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出108.18万元，商品和服务支出20.80万元，对个人和家庭补助69.85万元(含退休费和奖励金)，档案馆建设项目支出2078.18万元。
2、按功能科目分：档案行政运行118.95万元，一般行政管理事务20万元,档案馆2078.18万元，归口管理的行政单位离退休59.88万元。
| 沅陵县档案局2016年收支预算总表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||||||||||||||
| 一、经费拨款 | 198.83 | 一、基本支出 | 178.83 | ||||||||||||||
| 二、上级补助收入 | 1、工资福利支出 | 108.18 | |||||||||||||||
| 三、上年结转 | 2、商品和服务支出 | 20.80 | |||||||||||||||
| 四、其他收入 | 2078.18 | 3、对个人和家庭的补助 | 69.85 | ||||||||||||||
| 二、项目支出 | 2098.18 | ||||||||||||||||
| 1、商品和服务支出 | 20 | ||||||||||||||||
| 2、档案馆建设支出 | 2078.18 | ||||||||||||||||
| 3、其他资本性支出 | |||||||||||||||||
| 4、其他支出 | |||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 2277.01 | 本年支出合计 | 2277.01 | ||||||||||||||
| 沅陵县档案局2016年公共预算拨款支出明细表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 支出功能分类 | 预算数 | ||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
| 合计 | 2277.01 | 178.83 | 2098.18 | ||||||||||||||
| 2012601 | 行政运行（档案） | 118.95 | 118.95 | ||||||||||||||
| 2012602 | 一般行管理事务 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 2012604 | 档案馆 | 2078.18 | 2078.18 | ||||||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 59.88 | 59.88 | ||||||||||||||
| 沅陵县档案局2016年公共预算拨款安排的“三公经费”明细表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 单位名称 | 合 计 | 因公出国（境）费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||||
| 沅陵县档案局 | 17.7 | 6 | 11.7 | ||||||||||||||
(三)、政府性基金支出预算
2016年政府性基金预算收支为零万元。
(四)、“三公经费”增减变化原因等说明信息
2016年度下达公务接待指标11.7万元，较2015年减少0.7万元，2016年下达车辆运行指标6万元，与2015年相比无变化，车辆购置费为零。出国(境)预算数为零。主要是强化资金管理，严格规范公务接待，严格控制规模和标准，严格执行预算管理及“三公经费”列支的相关规定，确保“三公经费”保持零增长。
五、补充说明：
1、县档案建设项目主体和市政配套2016年将全面竣工并完成审计验收，计划于2016年8月左右完成我局、县档案馆回迁工作，并及时开馆办公。
2、关于项目资金：
⑴根据县委常委专题会议纪要〔2015〕10期:“...2、关于资金问题。同意将项目资金缺口由县财政从2015年起分两年解决，具体资金数额以项目审计结果为准。...”;
⑵是结合县档案馆建设实际情况做出的初步预计，具体要以验收审计后的资金额为准，故在收入来源暂列其他收入。
3、关于特定经费、档案管理和档案馆建设项目设置：
⑴特定经费(30万)及档案管理项目(20万)已列入县财政制度性预算，为常年性经费。
⑵除主体、原大门挡土墙、弱电工程等续建项目外，新增项目是依据县委常委会议纪要〔2015〕10期的内容设置的，将严格按财政评审管理、政府采购等管理。
4、保运行经费不足问题：
参照2014年已发放的和2015年待发放的综合绩效及相关奖励、按规定可以发放的相关福利待遇、其他储如扶贫等相关人员及办公支出，2016年保运行经费缺口约10万元。
六、附件：
中共沅陵县委常委专题会议纪要〔2015〕10期。
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