沅陵县档案局2016年部门决算编制说明
第一部分 沅陵县档案局概况
一、主要职能
沅陵县档案局位于沅陵镇新村，正局级，为县人民政府直属参公事业单位，属县级档案行政管理部门，内设办公室、业务法规股、档案管理股（对外称县档案馆）三个股室馆，主要负责组织贯彻执行党和国家有关档案事业的方针、政策；制订和实施档案事业的发展规划；对全县档案工作行使指导、监督和检查的职能。
二、部门决算单位构成
纳入2016年部门决算单位：沅陵县档案局。经费性质为全额财政拨款，至2016年12月31日，人员编制数12人，在职人数12人，退休人员14人。
第二部分 沅陵县档案局2016年度部门决算表
按公开要求，本次公开9张表（公开表格附后）。
由于本单位没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》数据均为空白。
第三部分 沅陵县档案局2016年度部门决算情况说明
一、关于沅陵县档案局2016年度收入支出决算总体情况说明。
2016年度总收入6642860.40元，较2015年度总收入4839371.80元增加了37.2%。2016年度总支出6420060.40元，较2015年度总支出4839371.80元增加了32.66%，结转到下年222800.00元，为县档案馆建设项目中的弱电综合布线工程资金。收支有所增长主要原因是政策性人员工资增长和县档案馆建设工程按约给付预付、进度款开支。
二、关于沅陵县档案局2016年度收入决算情况说明。
全年收入合计6642860.40元,其中：
1、上年结转:0元
2、基本支出预算拨款：2069211.40元，占总收入的31%。（1）人员经费1933584.02元（含退休人员和工资补发）；
（2）日常公用经费135627.38元。
3、项目支出预算拨款：4573649.00元，占总收入的69%。
（1）年初预算内档案管理的200000.00元；
（2）国重档案的100000.00元
（3）档案馆建设项目4273649.00元。
三、关于沅陵县档案局2016年度支出决算情况说明。
全年支出6420060.40元。其中：基本支出2069211.40 元,项目支出4350849.00元。222800.00元结转到下一年，为县档案馆建设弱电综合布线工程资金。
1、基本支出：2069211.40元，占总支出的32%。
（1）人员经费支出1933584.02元；
（2）日常公用经费支出135627.38元。
2、项目支出：4350849.00元，占总支出的68%。
（1）档案管理支出200000.00元；
（2）国重档案支出100000.00元，主要是国重档案目录基础体系建设费用；
（3）档案馆建设项目4050849.00元，主要是县档案馆建设工程按约给付应付款、预付、进度款开支。
四、关于沅陵县档案局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
本单位为全额财政拨款单位，2016年度财政拨款收入为6642860.40元，较2015年度财政拨款收入4839371.80增加了37.2%。2016年度总支出6420060.40元，较2015年度总支出4839371.80元增加了32.66%，222800.00元的县档案馆弱电综合布线工程资金延续结转到下年。
五、关于沅陵县档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2016年度财政拨款支出6420060.40元，较2015年度总支出4839371.80元增加了32.66%，结转222800.00元县档案馆弱电综合布线工程资金到下年。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款总支出6420060.40元，其中：
（1）档案事务5772834.00元，占89.92%；
（2）行政事业单位离退休638226.40元,占9.94%；
（3）扶贫（生产发展）9000元，占0.14%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款总支出6420060.40元，与年初预算6420060.40元一致，其中：
（1）行政运行1421985.00元；
（2）一般行政管理事务300000.00元
（3）档案馆4050849.00元；
（4）归口管理的行政单位离退休638226.40元；
（5）生产发展9000.00元。
六、关于沅陵县档案局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2069211.40 元，其中：
1、工资福利支出1135577.62元，占54.88%；
2、商品和服务支出135627.38元，占6.55%；
3、对个和家庭的补助798006.40元，占38.57%。
七、关于沅陵县档案局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年三公经费支出年初预算指标控制数为17.7万元，其中公务接待费11.7万元，公务用车运行6.00万元，因公出国（境）费为零。在严格执行八项规定和省市县有关规定基础上，全年“三公”实际支出数为24074.00元，其中公务接待费16552.00元，公务用车运行费7522.00元。
全年“三公”实际支出数为24074.00元，总体较2015年“三公”支出25380.00同比下降了5.15%，，其中：公务接待费16552元，较上年20540.00元下降了19.42%，主要是进一步规范了公务接待管理范围和标准；公务用车运行费7522.00元，较上年4840.00元增加了55.41%，主要是精准扶贫工作力度进一步加大，相关费用有所提高。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度没有因公出国（出境）团组和人员，一般公务用车保有量1辆，国内公务接待来客20个批次189人。
八、关于沅陵县档案局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。
本单位没有政府性基金收入和支出。
九、其他重要事项。
1、机关运行经费支出情况。本单位2016年度机关运行经费支出135627.38元，比2015 年减少2117.32元，降低了1.54%。主要原因是我局严格执行中央八项规定和省市县相关规定，在“开源”的同时，做好“节流”工作，坚持优化支出结构。
2、政府采购支出情况。本单位2016 年度政府采购支出总额994443.00元，其中：货物191206.00元、工程54737.00元、服务748500.00元。
3、国有资产占用情况。至2016年12月31日，本单位资产总额为21825211.00元，主要是在建工程（沅陵县档案馆建设项目)，有一般公务用车1辆。
4、预算绩效情况地说明。
总体上来说，部门总体支出达到了预期绩效目标。与2015年相比，支出绩效又有了一定的提升。从经济性上分析：2016年我局办公费、印刷费支出6.06万元，比上年增加了0.94万元，在减去新增的非常规性国重档案前期费用支出后，实际较上年减少了0.01万元，体现了节约、精减办文办会；三公经费总体支出2.41万元，比上年减少0.13万元，总体下降5%，体现了节能绿色出行、节俭和切实转变作风，经济性有了较大提升；从效率性、有效性上分析：作为我局主要职能的“收、管、用”和阶段性项目县档案馆建设较好实现了年初的目标；从可持续性分析：县委、县政府高度重视档案事业的发展，包括档案管理项目资金在内的经费已列入县财政常年性预算。作为履职单位，我局大力提倡勤俭节约，严守中央八项规定和省九条，坚持把有限的经费用在档案事业上，坚持局班子集体管财，严格项目资金管理，严格按相关规定审核每一笔开支，严格审批程序，坚持财务开支一支笔，这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。逐步加大单位内部控制力度，用制度管人管事管财，必将有力保证沅陵县档案事业的可持续性发展。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、国重档案：即国家重点档案，是指由各级国家档案馆保存，在中国各个历史时期形成的，在政治、军事、经济、科学、技术、文化、宗教等方面具有重要的研究和利用价值，国家需要永久保存的珍贵档案。主要范围包括：1949年以前，反映中国共产党及其领导的革命组织、革命根据地、革命政权以及革命活动家的档案；1949年以前，反映各个历史时期的政权机构、社会组织和著名人物的档案；中华人民共和国成立以来，反映党和国家领导人活动的档案；经省级（含计划单列市）档案行政管理部门鉴定推荐，并报国家档案局批准确认的其他重要档案资料。支出范围包括：国家重点档案目录基础体系建设费用，包括档案清点、整理、著录以及文件级档案目录的补充与完善等所发生的费用；国家重点档案开发费用，包括国家确定和组织的重大专题开发、围绕社会关切的重点专题开发和其他编研开发，用于相关档案的保护、翻译、编研、出版、展示、展览和征集等所发生的费用；区域性国家重点档案保护中心建设费用，包括破损严重档案修复、档案去酸、档案高仿真等工作所需设施设备配置及附属设施改造费用。
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