沅陵县环境保护局2016年部门决算编制说明
第一部分 沅陵县环境保护局概况
- 主要职能
贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规、规章，并对本辖区的环境保护工作实施统一的监督管理，及其他环境保护的相关工作。
- 部门决算单位构成
环境保护局设机构:办公室、环境影响评价股、污染防治股、自然生态保护股、计划与科技股、法治宣教股、政工室、财务股八大股室；环境监察大队、沅陵县环境监测站、五强溪库区监测站三个二级机构。
第二部分 沅陵县环境保护局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 沅陵县环境保护局2016年度部门决算情况说明
- 关于沅陵县环境保护局2016年度收入支出决算总体情况说明：
2016年部门决算收入28,409,428.94元，与2015年度决算收入数15409867元相比增加180.43%；2016年部门决算支出28,409,428.94元，与2015年度决算支出数15409867元相比增加180.43%。
二、关于沅陵县环境保护局2016年度收入决算情况说明
2016年部门决算收入28,409,428.94元，其中：财政拨款收入28,409,428.94元。2016年部门决算基本支出收入7,788,526.14元，占总收入的27.42%。具体是：人员经费支出收入5,880,355.14元，占总收入的20.69%；日常公用经费支出收入1,908,171.00元，占总收入的6.73%。项目支出收入20,620,902.80元，占总收入的72.58%。具体是一般行政管理支出收入550000元，占总收入的0.02%；其他环境保护管理事务支出收入30,000.00元；排污费支出收入312,800.00元，占总收入的0.01%；生态保护收入200,000.00元；农村环境保护支出收入5,900,000.00元，占总收入的0.21%；环境监测与信息支出收入7,448,102.80元，占总收入的0.26%；环境执法监察支出收入300,000.00元，占总收入的0.01%；其他节能环保支出收入5,880,000.00元，占总收入的0.21%。
三、关于沅陵县环境保护局2016年度支出决算情况说明
2016年部门决算支出28,409,428.94元，其中：财政拨款支出28,409,428.94元。2016年部门决算基本支出7,788,526.14元，占总支出的27.42%。具体是：人员经费支出5,880,355.14元，占总支出的20.69%；日常公用经费支出1,908,171.00元，占总支出的6.73%。项目支出20,620,902.80元，占总支出的72.58%。具体是一般行政管理支出550000元，占总支出的0.02%；其他环境保护管理事务支出30,000.00元；排污费支出312,800.00元，占总支出的0.01%；生态保护200,000.00元；农村环境保护支出5,900,000.00元，占总支出的0.21%；环境监测与信息支出7,448,102.80元，占总支出的0.26%；环境执法监察支出300,000.00元，占总支出的0.01%；其他节能环保支出5,880,000.00元，占总支出的0.21%。
四、关于环境保护局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明：
2016年财政拨款收入28,409,428.94元，与2015年度决算财政拨款收入数15409867元相比增加180.43%；2016年财政拨款支出数28,409,428.94元，与2015年度决算财政拨款收入数15409867元相比增加180.43%。
五、关于沅陵县环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年财政拨款收入28,409,428.94元，与2015年度决算财政拨款收入数15409867元相比增加180.43%；2016年财政拨款支出数28,409,428.94元，与2015年度决算财政拨款收入数15409867元相比增加180.43%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出28,409,428.94元。2016年部门决算基本支出7,788,526.14元，占总收入的27.42%。具体是：人员经费支出5,880,355.14元，占总支入的20.69%；日常公用经费支出1,908,171.00元，占总支出的6.73%。项目收入20,620,902.80元，占总支出的72.58%。具体是一般行政管理支出550000元，占总支出的0.02%；其他环境保护管理事务支出30,000.00元；排污费支出312,800.00元，占总支出的0.01%；生态保护200,000.00元；农村环境保护支出5,900,000.00元，占总支出的0.21%；环境监测与信息支出7,448,102.80元，占总支出的0.26%；环境执法监察支出300,000.00元，占总支出的0.01%；其他节能环保支出5,880,000.00元，占总支出的0.21%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年决算财政拨款支出28,409,428.94元与2016年预算支支出1961.51万元，其中：基本支出1031.51万元，占总支出的53%项目支出930万元，占总支出的47%.
2016年部门决算基本支出7,788,526.14元，占总收入的27.42%。具体是：人员经费支出5,880,355.14元，占总支入的20.69%；日常公用经费支出1,908,171.00元，占总支出的6.73%。项目收入20,620,902.80元，占总支出的72.58%。具体是一般行政管理支出550000元，占总支出的0.02%；其他环境保护管理事务支出30,000.00元；排污费支出312,800.00元，占总支出的0.01%；生态保护200,000.00元；农村环境保护支出5,900,000.00元，占总支出的0.21%；环境监测与信息支出7,448,102.80元，占总支出的0.26%；环境执法监察支出300,000.00元，占总支出的0.01%；其他节能环保支出5,880,000.00元，占总支出的0.21%。
六、沅陵县环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年部门决算基本支出7,788,526.14元，占总支出数为27.42%；具体是：人员经费支出5,880,355.14元，日常公用经费支出1,908,171.00元。
七、关于沅陵县环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。我局2016年共有公务车5台其中公务用车1台，执法车2台，业务用车2台，公务车运行费主要为车辆运行费，没有购置新车；2016年我局没有因公出国及相关支出，公务接待费实际支出为11.9万元，公务接待100批次，，人数约为2380人。2016年公务接待费指标数为36.1万元，同比2015年公务接待费指标38万元下降1.9万元；决算中实际支出公务接待费119000元，比2015年决算实际支出数376000元，实际支出数与年初预算数和2015年实际支出相比降低得比较多，主要由于我局层层把关严格控制招待费的支出；车辆购置及运行费指标数为30万元，与2015年指标30万元没有变，决算中实际支出为304000元，实际支出数与年初预算数和2015年实际支出数298000相比小副上升，主要由于环保执法压力大，执法车出勤高。
八、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2016 年度机关运行经费支出190.82万元，比2015 年增加133.33万元，增长332.19%。主要原因是1.公务费自然增加，2.增加生态功能区考核相关业务，3.增加生态创建工作。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额686万元，其中：政府采购货物支出300万元、政府采购工程支出206 万元、政府采购服务支出180 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车2辆。
（四）预算绩效情况地说明。
1.绩效目标方面：所有预算部门均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，纳入2016年部门预算管理的项目100%均按要求编报了绩效目标。加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。
2.绩效跟踪方面：积极推进预算部门开展对重点项目的绩效跟踪，绩效跟踪的资金总量不低于本部门财政项目支出的50%。优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。
3.绩效评价方面：积极落实县委、县政府文件精神，推进对政府购买服务项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。
4.结果应用方面：一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。
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