沅陵县安监局2015年部门决算编制说明
一、2015年部门主要职责
本部门主要职责是：贯彻执行国家安全生产工作的方针、政策个安全生产法律、法规及规章，拟定全县安全生产工作的政策和规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县生产形势，发布全县安全生产信息，协调解安全生产中的重大问题。
二、2015年主要工作任务（和部门决算编制有关部分）
2015年主要工作任务及目标是：对全县各类生产经营单位实行安全生产监察，对企业违反安全生产法律、法规、规章的行为实施行政处罚。
三、部门设置和人员情况
本部门由机关本级和1个全额拨款事业单位(沅陵县安全生产监察执法大队)组成。全局有行政编制10人，事业编制15人，工勤编制2人；实有正科级7人，副科级7人，其他1人，其他（事业）16人，聘请人员3人，共35人。公务用车4辆，车牌号分别为：湘N45027；湘N 43838；湘N45616；湘N4E070。
四、收支决算说明
（一）收支编报口径
部门决算草案编报口径按《2015年县直部门决算单位及编制口径表》确定，安监局本级归口企业股。
（二）收入决算说明
主要内容：
1、收入决算总规模: 决算收入为4170461元。
2、各项收入内容、性质：
财政拨入经费 4170461元；
。
（三）支出决算说明
1、支出决算总规模为4170461元；
2、各项支出内容、性质：
（1）基本支出2730461元：{1}基本工资支工资福利支出1275394元，其中基本工资565193元；津贴补贴690628元；奖金19573元。{2}商品和服务支出721027元，其中办公费67632元；水费5777元；电费21000元；邮电费21965元；物业管理6000元；差旅费123128元；日常维修27864元；租赁费9600元；培训费5390元；公务接待费37755元；劳务费21400元；工会支出63130元；福利费43601元；公务车辆运行维护费92611元；其他商品和服务支出174174元。{3}对个人家庭补助支出734040元：其中退休费389463元；遗属生活补助5100元；奖励金309400元；其他对家庭个人支出30077元。
（2）项目支出1440000元：{1}工资福利支出117600元，其中奖金30000元；其他工资福利支出87600元。{2}商品和服务支出705195元，其中办公费52866元；咨询费40000元；差旅费60123元；维护费9849元；会议费25400元；培训费85166元；公务接待费75692元；劳务费84600元；工会经费5000元；公务车辆运行维护费84049元；其他商品服务支出182450元。{3}对个人家庭补助支出154200元，其中奖励金35000元；其他对家庭个人支出119200元。{4}其他资本性支出363005元，其中专业设备购置198920元；信息网络及软件购置更新78285元；其他交通工具购置85800元；{5}对企事业单位补贴支出100000元。
五、“三公”经费开支情况。
我局全年“三公”经费共开支290107元，其中：公务接待指标151000元，实际支出1113447元；公务车辆运行维护指标180000元，实际支出176660元，均在控制指标范围之内。无因公出国（出境）支出。
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