沅陵县交通运输局2016年部门决算编制说明
一、部门主要职责：贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输规划和管理、指导全县交通运输有关体制改革工作、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其它事项。
二、部门设置和人员情况
本部门由机关本级和6个全额拨款事业单位和1个差额拨款事业单位组成。机关本级行政编制15人、后勤事业编制3人。实有在职人数23人，退休29人。
二、2016年度部门决算表（公开表格附后）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（八）部门决算相关信息统计表
（九）政府采购情况表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年局机关全年总收入1524.62万元；其中财政拨款收入843.42万元、其它部门拨款681.2万元。2016年全年总支出1102.24万元，其中：1、基本支出493.9万元（工资福利支出：180万元；商品和服务支出：57万元；对个人和家庭补助支出：256.9万元） 2、项目支出608.3元；其中302.28万元用于重点项目建设S317黄草尾—白田公路、S313罗依溪-沅陵凤滩沅陵段设计费等项目前期工作经费，局搬迁经费42.92万元，码头管理所、村安全专干工资103.1万元，公路小型项目维修资金160万元。与2015年总支出1469.4万元相比较，2016年基本支出增加了132.3万元，增加率为36%，其主要原因是工资津贴基数的增加；项目支出减少499.5万元，其主要原因是上级投入减少和部分费用未结算。
（二）2016年度一般公共预算财政收入决算情况说明：公共预算财政拨款收入843.42万元，其中工资福利359.5万元，占总数的42.6%，公用经费13.8万元，占总数的1.7%，项目经费470.1万元，占总数的55.7%。
（三）2016年度一般公共预算财政支出决算情况说明：公共预算财政拨款支出823.4万元，其中工资福利支出436.7万元，占总支出的53%，公用经费57万元，占总支出的7%，项目经费329.7万元总支出的40%，办公设备购置2.66万元，占总支出的1%。
（四）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明： 2016年“三公”经费总数为14.7万元，占年度开支的1.7%。2015年“三公”经费总数为17.1万元。“三公经费”相对上年度均有所下降，公务接待费减少的原因是严格按照县里的要求，控制公务接待（能不接待的不接待，按标准接待）以及上级检查的减少； 公务用车运行费减少是严格按照县里的要求，严格实行派车单制度，减少公务用车的使用。
四、其他事项说明
资产管理情况：固定资产的配置是按照有利于工作的开展，科学合理，优化资产结构，勤俭节约出发，从严控制。主要是办公设备（含部分二级单位）、公务用车一台。办公用房系租用。资产的管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》执行，对所有固定资产按类进行建卡登记，保证账实相符，账卡相符，固定资产的购入及时进行登记，并进行账务核算，对报废不能用严格履行审批手续，未经批准不得处（原局宿舍房改房）。
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