史志办2016年部门预算编制说明
一、2016年部门主要职责
本部门主要职责是：收集整理史志资料、编写沅陵年鉴、党史联络宣传、地方志发行。
二、2016年主要工作任务
1、2016年主要工作任务及目标是：主要做好沅陵史志编修和宣传教育工作。搞好史志业务工作。主要是书籍的编写出版和史实资料的收集整工作。出版发行的《中国共产党沅陵历史》、《沅陵年鉴(2009-2012)》、《年度大事年报》及重要资料的收集整理和其他临时性编撰的地情资料书籍，同时完成上级业务部门交办的工作。
2、配合县委政府搞好各项中心工作。
三、部门设置和人员情况
史志办设有综合办室、地方志编辑部、党史研究室。无下属机构，属参照管理，全额拨款事业单位，全办有编数6人，实有在岗人数5人(谢根常已于2013年7月调往县政协，因其他原因，工资无法调入)。人员分工为交叉使用。没有明确的机构设置。
四、收支预算说明
(一)、收支编报口径
部门预算编报按《2016年县直部门预算单位及编制口径表》确定。
(二)、收入预算说明
收入预算92.97万:其中财政预算经费82.97万元,上年转接10万元。
(三)支出预算说明
主要内容：
1、支出预算92.97万:其中财政预算经费82.97万元,上年结转10万元;2016年年初机关运行经费预算数为74.97万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职人员工资15.39万元,津贴12.33万元,占总数的29.9%;退休人员工资17.57万元,津贴15.08万元,占总数的35.2%;遗属费1.71万元,占总数的1.9%;年终一个月奖1.29万元，点总数的1.5%;公务经费的目标管理奖、对家庭和个人的补助、办公接待及其他的一般商品服务支出为11.2万元,占总数的12%;三项项目支出18万元，点总数的19.5%。
2、上述各项工资及一个月奖在上年的基数上因工资调有所增加，在职人员津贴因工资调整有了减少。退休人员的津贴和遗属费、公务经费及项目经费没有变化。
(四)2016年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年安排项目支出18万元，具体项目情况说明如下：
A：党史项目3 万元，主要依据《党史工作方法》;用途为领导决策和县域经济发展服务，存史资料普及后世;测算标准以年度开展的工作为主;项目资金来源为连续性专项工作年度财政内预算。
B：沅陵年鉴项目5万元，主要依据《地方志工作条例》、《湖南省地方志工作条例》、《年鉴编纂记要》;用途是领导决策和县域经济发展服务，存史资料普及后世;测算标准以工作实绩为准;项目资金来源连续性专项工作年度财政内预算。
C:《党史正本》项目10万元。主要依据《党史工作方法》;用途是领导决策和县域经济发展服务，存史资料普及后世;测算标准以工作实绩为准;项目资金来源连续性专项工作财政内预算。
(五)、政府性基金支出预算
2016年政府性基金拨款收支为零万元。
(六)、“三公经费”增减变化原因等说明信息
“三公”经费按2016年控制数额，公务接待费3.3万，公务用车运行费6万。主要是强化资金管理，严格规范公务接待，严格控制规模和标准，严格执行预算管理及“三公经费”列支的相关规定，确保“三公经费”保持零增长。
五、部门预算编报工作取得的成效、存在的问题及建议
以上为史志办2016年收支预算支出明细，严格按照实用的经费、“三公”经费开支要求及财政部门编制要求进行的部门预算，但还是不能满足本办的日常开支，一是想财政考虑史志办的实际情况，能给史志办给予经费上的支持，二是年内会有其他追加收入和其他收入，请财政到时给予政策支持。
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