沅陵县借母溪乡人民政府2016年部门决算编制说明
一、部门主要职责：
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
5、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
6、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
7、监督和管理乡镇财政性票据的领用、使用和核销。
8、完成县人民政府交办的其它事项。
二、部门收支执行情况
(一)、2016年，全乡累计实现财政拨款收入20,483,087.76元，比上年增加5513494.61元，增长36.8%。今年我乡财政拨款收入较去年有很大的增加，主要是今年省委扶贫工作组，在“4A”景区资金投入这一机遇性收入增加。其次，人员经费得到一定程度追加。
﹙二﹚、2016年、全乡累计实现财政支出20483087.76元。包括人员经费5,212,238.60元，公用经费支出2,779,180.11元，其中公务接待支出234800元，公务用车运行维护费113254.24元。预算内收支实现平衡。
三、其它基本情况
﹙一﹚、我借母溪乡自三乡整合后，其他应收款款余额13295113.44元，其中主要是4A待结算的各工程队8772421元，以及其他待结算款4522692.44元；其他应付款款余额18046991.89元，其中信用社贷款1300000元；待结算的穿衣戴帽工程款12000000元，待结算的各类专项资金4746991.89元；三乡合并时以前累计产生的债务622769元。乡党委政府为搞好消赤减债工作，采取了以下措施：1、当年内不能新增加债务，不打赤字预算；2、清收债权，偿还旧债；3、对原区公所、枫香坪、军大坪、筒车坪三乡的固定资产进行全面清理，采取多种措施和途径进行资产整合。借母溪乡2016年村级财务运转良好，无债务发生。
﹙二﹚、三公经费执行情况，2016年度公务接待费234800元，相较于2015年减少了19.3万元。另外，公务接待严格按照财务管理制度，严格预算执行。公务车运营费113254.24元，相比2015年减少0.2万元，均未突破县委、县政府下达给我乡三公经费指标。
﹙三﹚、全乡财政供养人口84人，其中：财政预算拨款开支60人(其中，行政17人，事业单位43人)，退休24人。
从部门决算报表来看，2016年度我乡的财政工作虽然取得了一定的成绩，但还存在许多不足，我们要在今后的工作中取长补短，继续开展增收节支活动。紧持原则保工资、保运转。为乡党委、政府当好参谋，加强政治学习，提高思想觉悟和业务工作能力，充分发展财政职能作用，为借母溪乡经济迅速健康发展，做出应有贡献。
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