沅陵县筲箕湾镇人民政府2016年部门决算编制说明
本年编制的决算报表是严格按照国家财政部2016年度部门决算报表编制要求执行，按乡镇汇总录入表的形式编制管理。现就我镇2016年度财政决算报表编制说明如下：
一、2016年度乡财政所主要职责：
1、贯彻落实上级部门有关惠农政策，参与财政渋农补贴资金发放管理，指导村级渋农补贴资金落实到户，监督检查财政各项惠农政策的落实和绩效评估。
2、负责本镇财政财务管理。实行乡财县管乡用和村帐镇代理工作，参与乡镇国库集中支付改革管理，严格按照分月用款计划执行乡镇各项资金的申请，并接受上级对各项资金使用的审核、监督和绩效追踪考核；积极加强乡镇财政综合预算、决算编制及收支管理、乡镇行政事业单位财务管理、乡镇债务管理、乡镇行政事业单位国有资产管理等；做好上级财政对乡镇转移支付资金和专项资金的监督管理。
3、强化乡镇财政性票据的领用、使用和核销工作。
4、加强乡镇财政所建设。进一步改善乡镇财政所的硬件设施建设，提升财政所人员的业务学习能力，加强全镇相关单位和村级财务人员的业务指导和专项培训，提高全镇财务人员的财务重视度和业务水平。
5、积极配合政府部门做好乡镇全年社会经济持续发展和脱贫攻坚政策扶贫及其他方面工作。
二、财政收支执行情况
(一) 2016年，全镇累计完成财政收入2329.25万元，超年初预算84%，较上年增长59%。主要是由于2016年财政加大对乡镇基本运转经费（人员经费）、专项经费（村级生态环保、综治维稳、文化建设、安全监管）村级运转经费、农村基础设施建设灾毁恢复及脱贫攻坚扶贫产业发展、突发性思通溪“3.10“火灾自然灾害补助和灾后重建基础设施建设、小城镇开发建设工程欠款方面财力补助。全年财政支出2329.25万元，实现收支平衡，完成率100%。
(二) 2016年全镇一般公共预算财政支出2329.25万元，其中：基本支出933.63万元，占全年总支出40%，较上年增长13%，项目支出1395.62万元，占全年总支出60%，较上年增长了一倍。
1、按功能性分类主要包括一般公共服务支出833.61万元，较上年下降了1%。主要是由于2015年我镇定为省级基层党组织建设示范点，这一项建设支出达207万元，较上年相比2016年这方面支出相应减少。
2、财政事务方面支出6.37万元，主要用于财政所购置办公设备及日常办公运转开支。
3、社会保障和就业支出585.66万元，较上年近翻了三番。基本支出方面主要是2016年退休干部工资在2015年度基础上有所增长，项目方面主要是投入到思通溪“3.10“火灾灾后恢复重建组织工作及灾后重建基础设施建设方面支出达507.49万元。
4、医疗卫生与计划生育支出53.43万元，较上年下降65%。主要由于从2015年国家计划生育政策调整，适度放宽二孩政策出台，社会抚养费征收范围缩小，征收工作难度增大，上缴国家财政非税收入减少，同时相应的计生事业建设投入适度紧缩。
5、节能环保和生态保护支出68.31万元，主要用于集镇城建环境卫生、城乡环境治理和保护、美丽乡村和幸福家园方面建设支出。
6、农林水支出580.65万元，支出较上年翻了一番。主要用于国道沿线绿化提质建设11.95万元、保障农村基本农田灌溉的农田水利等基础设施水毁恢复维修支出10万元、农村公路等基础设施建设及脱贫攻坚产业发展扶贫支出93万元、农村发展及思通溪灾后重建基础设施建设支出260万元、19个村（居）村级运转及便民服务建设支出205.7万元。
三、其它财政基本情况
(一) 政府2016年一般公共预算财政拨款（补助）在职人员74人，退休20人，遗属人员14人，全年的工资和福利支出共359.89万元，较上年增长45%，其中：基本工资212.26万元（含74名在职干部和2名村官），津贴补贴118.32万元、其他部分社会保障费7.5万元、绩效工资21.81万元。全年对个人和家庭补助支出共311.59万元，较上年下降5%。主要包括政府对困难个人和家庭补助支出41.17万元、政府退休干部养老金支出64.72万元、19个村（居）转运经费及便民服务经费支出205.7万元。
(二) 2016年政府继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，2016年“三公”经费总支出57.6万元，其中：公务接待45.6万元、比2015年度下降5%，较2014年度下降8.8%；公车运行12万元、与上年度一致；公费出国（境）0万元、与上年度一致。全年的商品和服务支出共374.97万元，较上年下降20%。主要用于政府及各站办所全年日常运转办公经费支出。
(三) 全年的基本建设及其他资本性建设支出共1282.79万元，其中：基本建设支出1132.07万元，较上年增长了1.8倍，主要用于全镇及各村（居）公路及农林水利基础设施建设及扶贫产业发展支出153万元、农村环境卫生治理及集镇环卫支出68.31万元、农村基础设施灾毁恢复10万元、国道沿线绿化提质建设支出11.95万元、思通溪“3.10”灾后重建基础设施建设支出681.21、小城镇开发欠款债务置换支出207.60万元；其他资本性支出150.73万元，较上年度增长了11倍，主要是政府新修一栋占地面积242㎡公租房136.54万元、新增电脑打印机空调等办公设备7.6万元、新增空气能热水器等专用设备6.5万元。
四、财政债务情况
2015年底政府尚欠公租房工程款115.7万元，政府在2016年通过上级转拨公租房建设专项补助和财政补助收入全部还清。筲箕湾镇小城镇开发债务总额为255.92万元，2016年政府通过债务置换债券方式偿还了207.6万元，还余48.32万元。这部分债务政府计划在2017年继续通过债务置换债券方式偿还清楚。
五、政府内部控制建设
政府在2016年12月完成本单位（部门）内部控制基础性评价工作，发现存在的部分问题如：本单位对资产未进行跟踪管理，没有做到定期核查盘点；对建设项目竣工未及时办理资产交付使用手续；对合同管理不够规范，没有进行统一分类和连续编号。针对本单位在内部控制工作中存在的问题，及时制定各项规章管理制度和办法加以改进，并在以后的工作中进一步强化日常管理和实时监控。建立起完整规范、公正透明、安全有效地内部控制监督体系。
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