沅陵县北溶乡人民政府2016年部门决算编制说明
北溶乡辖14个行政村，197个村民小组，5373户，总人口20702人，其中农业人口18086人，稻田面积为12927亩，人均稻田面积0.60亩，大多数属天水田。我乡资源少，经济十分落后，无支柱企业，财源基础薄弱，税种单一。2015年，乡党委、政府为发展全乡经济，大力调整农业产业结构，积极开展招商引资活动，积极开发和培植新的财源。2015年继续扶贫培植1200亩茶园，分别对碣滩村、张朝垭村、三八村茶园进行资金扶持。加强对村级报账员及村级主要干部进行财务和专项资金使用管理培训，规范了村级财务报账、结算管理，杜绝一切不合理开支，同时加强对村级专项资金拨付使用的跟踪检查，取得可喜的成绩。一年来，在乡党委、政府的正确领导下，在县财政局的大力关心支持下，以及乡直各部门的积极配合下，全所同志紧密团结、齐心协力，辛勤工作，顺利完成了各级交办的各项工作任务。现就我乡2015年度部门财政决算编报说明如下：
一、财政收入
2016年度，财政拨款总计938.72万元比去年784.94万元增加了153.78万元，变化如下：
1、一般公共服务531.17万元,相比去年同期301.48万元增加了229.69万元；
2、社会保障和就业87.35万元相比去年同期74.07万元增加了13.28万元；
3、医疗卫生和计划生育支出74.09万元相比去年同期83.3减少了9.21万元；
4、农林水事务支出217.2万元相比去年同期167.2万元增加了50万元；
5、节能环保支出18.9万元相比去年同期38.9万元减少了20万元；
6、交通运输事务支出10万元相比去年同期120万元减少了110万元；
7、其它支出相比去年减少了2万元；
二、财政支出
本年财政支出总额完成938.72万元，相比去年同期784.94万元总额增加了153.78万元。其中：基本支出858.72万元，比去年同期664.94万元增加了193.78万元；项目支出80万元，比去年同期120万元减少了40万元。具体增减变动情况如下：
1、一般公共服务531.17万元,相比去年同期301.48万元增加了229.69万元；
2、社会保障和就业87.35万元相比去年同期74.07万元增加了13.28万元；
3、医疗卫生和计划生育支出74.09万元相比去年同期83.3减少了9.21万元；
4、农林水事务支出217.2万元相比去年同期167.2万元增加了50万元；
5、节能环保支出18.9万元相比去年同期38.9万元减少了20万元；
6、交通运输事务支出10万元相比去年同期120万元减少了110万元；
7、其它支出相比去年减少了2万元；
三、资产负债简表情况
资产部类期末账面余额1925.19万元，其中：银行存款余额139.3万元 , 固定资产208.28万元，其他应收款1577.59万元。
负债部类期末账面余额1925.2万元，其中：其他应付款820.81万元， 净资产类期末账面余额1104.39万元，其中财政拨款结转896.11万元，资产基金208.28万元。
四、三公经费执行情况
2016年度全年公务用车开支6万元，全年控制支标为6万元；公务招待开支19万元，全年控制支标19万元，比2015年减少23285元。
五、基本数字表
全乡财政供养人口总计69人，其中：在职43人，其中：预算拨款总人数43人（其中行政16人，事业27人），全额拨款退休26人。
2016年，虽取得了一定成绩，但还存在许多不足，力求在今后的财政工作中还要加大力度，做好增收节支，树立“节支也是增收”的理财理念，坚持“量入为出，收支平衡，略有节余”的理财原则，为乡党委、政府领导决策提供可靠数据，当好参谋，充分发挥财政职能作用，为北溶乡域经济的迅速、健康、和谐发展，做出应有的贡献。
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