沅陵县火场土家族乡人民政府2016年部门决算编制说明
一、2016年部门主要职责：
1、全面贯彻执行党和政府的路线方针政策，特别是贯彻执行党在农村的基本政策，农村土地承包政策；计划生育、严格保护耕地、环境保护等基本国策；减负支农及税费等政策。
2、发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划，促进农村经济良性运行和健康发展；积极引导农民发展生产；培育各种形式的农民专业合作新型经济组织。
3、社会服务。组织实施农田水利和乡村道路等基础设施建设，改善农村生产生活条件；加强教育文化卫生体育等社会事业建设，构建与乡经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系、
4、维护稳定。切实做好群众来信来访，排查调处农村各种矛盾纠纷，促进农村社会和谐平安；落实好社会治安综合治理工作各项措施，维护社会稳定；抓好安全生产。
5、贯彻执行上级财政部门各项方针政策；拟定乡财务管理制度；指导和监督村组财务管理、培训。
6、完成其它临时性工作
二、2016年主要工作任务及目标
围绕全省财政工作的总体部署，按照“重管理、强基础，建机制、求绩效，抓监督、转作风”的工作思路，以深入推进县乡财政一体化管理为主线，以全面提高乡镇财政资金监管工作绩效为重点，贯彻落实各项强农惠农政策，不断提升乡镇财政管理水平，切实加强工作作风建设，更好地服务大局、服务基层、服务群众。1、健全补贴资金管理机制；2、开展惠农补贴资金检查评价；3、完善信息网络建设；4、举办业务操作技能培训；5、明确监管工作职责.
三、部门设置和人员情况
2016年年末职工数38人（在职人员26人，退休人员12人。其中，行政15人，事业11人）；乡里一所一贯制学校，学生人数463人(小学285人，中学178人)。
四、收支决算说明
（一）收支编报口径
根据《2016年县直部门决算单位及编制口径表》，乡镇本级归口乡镇财政管理局。
（二）收入决算说明
1、收入决算总规模：决算收入为17162769.86元。
2、各项收入内容、性质：
财政拨款收入5135065.07元；上级补助收入12027704.79元。
（三）决算支出说明
1、支出决算总规模：12696737.44元。其中财政拨款支出决算数3750499.66元；上级补助收入支出决算数8946237.78元。
2、各项支出内容、性质：
①工资福利支出1385588元：其中基本工资648992元、津贴补贴639545元、伙食补助10000元，绩效工资87051元。
②基本支出决算明细支出合计1006961.59元：其中办公费338891.59元（含村级运转经费314400元）、印刷费11879万元、电费18033元、邮电费2614元、物业管理费56000元、差旅费122490元、日常维修费123598元、会议费98841元、培训费8372元、公务接待费154902元、公务用车运行维护费71341元。
③对个人和家庭的补助支出合计3415350.06元；其中：退休费369234.07元、生活补助1416643.99元（含村干工资402600元）、医疗费1000元(计生对象医疗费)、助学金36000元（雨露计划）、生产补贴1592472元（贫困户产业发展扶持、少数民族产业发展扶持）。
④基本建设类项目支出决算明细支出合计6888837.79元：其中房屋建筑物构建1917078元（危房改造80000元，易地搬迁1837078元），基础设施建设4971759.79元。基本建设类项目支出中，财政拨款资金支出531500元（500000元一事一议）
- 年末结转和结余
年末结转和结余总是4466032.42元。其中财政拨款年末结转和结余数1384565.41元；上级补助收入年末结转和结余数3081467.01元。
五、“三公”经费增减情况及说明
①公务用车购置及运行维护费7.1万元，其中：公务用车运行维护费7.1万元。相比2015年增加0.4万元，同比减少4.88%。
②公务接待费15.49万元。相比2015年减少0.43万元，同步减少2.7%。
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