沅陵县盘古乡人民政府2016年部门决算编制说明
一、2016年单位主要职责：
1、贯彻落实上级部门有关惠农政策，搞好财政涉农补贴资金发放管理，监督检查各村涉农补贴资金落实到户。
2、负责乡政府财务管理。认真执行乡财县管乡用，国库集中支付改革管理模式，负责按时上报分月用款计划；负责本乡财政综合预算、决算编制及收支管理、乡政府的财务管理、乡政府债务管理等；负责乡政府转移支付资金和专项资金的管理。
3、管理乡政府财政性票据的领用、使用和核销。
4、负责村级财务管理的业务指导和培训工作。
5、完成其它临时性工作
二、2016年主要工作任务及目标
围绕全县财政工作的总体部署，按照“重管理、强基础，建机制、求绩效，抓监督、转作风”的工作思路，以深入推进县乡财政一体化管理为主线，以全面提高我乡财政资金监管工作绩效为重点，贯彻落实各项强农惠农政策，不断提升我乡财政管理水平，切实加强工作作风建设，更好地服务大局、服务基层、服务群众。
- 加强行政管理，贯彻厉行节约方针，注重日常财务管理，大力节减行政成本，提高资金使用效益。
- 健全补贴资金管理机制
- 开展惠农补贴资金监督检查
- 完善信息网络建设
- 明确监管工作职责。
三、单位设置和人员情况
本单位共有人员46人，其中行政编制23人，事业编制23人；女13人，男33人；无公务用车。
四、收支决算说明
（一）收支编报口径
根据《2016年县直部门决算单位及编制口径表》，盘古乡人民政府本级归口乡镇财政管理局。
（二）收入决算说明
1、收入决算总规模：决算收入为1293.76万元。
2、各项收入内容、性质：
上级补助收入1293.76万元。
（三）决算支出说明
1、支出决算总规模：1012.4万元。
2、各项支出内容、性质：
（1）工资福利支出326.72万元：其中基本工资178.5万元、津贴补贴82.3万元、绩效工资17.01万元，其他工资福利支出48.91万元。
（2）基本支出决算明细支出合计431.41万元：其中办公经费30.5万元，印刷费35.1万元，咨询费17.5万元，水费4万元，电费5万元，邮电费4万元，差旅费49.31万元，维护费55.15万元，会议费40.5万元；培训费36.3万元；公务接待费16.8万元，劳务费45.7万元，工会经费8万元，其他交通费用47.74万元，其他商品服务支出35.81万元
（3）对个人和家庭的补助支出104.27万元，退休人员工资71.78万元，遗属费5.27万元，村老干生活补助17.92万元，雨露计划9.3万元。
（4）项目支出150万元。其中：农村基础设施建设中，三洲村水渠维修支出10万元，荔溪口村公路硬化支出5万元；扶贫生产发展项目中，三洲村莲藕基地开发项目支出60万元，荔溪口村扶贫产业开发项目支出10万元，小龙溪村扶贫产业开发项目支出15万元；村级一事一议项目中，溪门桥村大中组人行码头建设10万元，青木村青一组公路硬化10万元，舒溪口村三组人行路硬化及灌溉水渠10万元，桂花溪村毛坪组新修组通公路10万元，木洲村吊岩溪组人行码头建设10万元。
（四）三公经费，因公出国（出境）费0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费16.8万元（其中：国内公务接待批次198次，国内公务接待人次3360人），比2015年公务接待费减少6.2万元，同比减少26.96%。
（五）年末财政拨款结转与结余
- 基本支出结转：266.36万元。部分扶贫资金暂未支出，部分资金因到账时间接近年底，未来得及支出，
- 项目支出结转：15万元。红岩村一事一议项目和董家坪村新修及公路硬化资金到账时间接近年底，未来得及支出。
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