荔溪乡人民政府2015年部门决算公开编报说明
一、2015年荔溪乡人民政府主要职责：
坚持以经济发展和扶贫攻坚为统领，主攻产业开发、基础设施完善、民生改善和队伍建设四项工作重点，加快推进全面建成小康社会进程。
二、2015年主要工作任务及目标
1.扭住重点不放松。一是抓住党建和扶贫攻坚牛鼻子。实抓党建和党风廉政建设，以扶贫攻坚为统领，开展好“两学一做”学习教育活动和县委“一化二提三创建”及乡党委“三创”活动;为建设“生态、文明、美丽、幸福”的小康荔溪提供持久动力和保障。二是守住“底线”。完成卫生和计生试点工作，开创优质服务新理念;以综治民调为抓手，维护好社会和谐稳定;保障群众生命财产安全，创建市安全生产示范乡镇;三是建好“美丽乡村、幸福家园”。四是创新农业产业发展途径，为“农业生态观光园”强基固本。
2.补齐短板不落伍。结合去年工作发展的良好态势，乡党委、政府将积极推进“一抓、二创、三转变、四推动”工作目标，实现荔溪经济社会全面、协调发展并后发赶超。、狠抓乡村干部队伍建设，创社会管理综合治理先进乡镇。转变经济发展途径，找准产业发展，推进民生(水、电、路、防洪堤)实事，造福于民。推进第三产业发展，助推旅游开发、推进全面发展，突出文化创新。
三、部门设置和人员情况
我乡年末机构2个，总人数80人，其中在职61人，退休19人。在职包括差额事业编1人。财政供养人数80人，16个行政村，常住人口35146人，其中城镇人口7679人，乡村人口27467人。
四、收支决算说明
(一)收支编报口径
根据《2014年县直部门预算单位及编制口径表》，荔溪乡人民政府属一级预算单位，乡镇级管理级次。
(二)收入决算说明
1、收入决算总规模：预算收入为1142.92万元。
2、各项收入内容、性质：
一般公共预算财政拨款收入1142.92万元;
(三)决算支出说明
1、支出决算总规模：1142.92万元。
2、各项支出内容、性质：
①工资福利支出382.06万元：其中基本工资170.25万元、津贴补贴119.41万元、奖金18.19万元、伙食补助费2.99万元，绩效工资56.16万元;其他工资福利支出15.06万元。
②基本支出中行政运行经费明细支出合计466.59万元：其中办公费74.46万元、日常印刷费44.03万元、咨询费4.52万元，水费6.72万元、电费26.27万元、邮电费29.03万元、取暖费3.4万元、差旅费80.14万元、日常维修费10.62万元、租赁费4.78万元、会议费32.4万元、培训费19.76万元、公务接待费10.85万元、专用材料费2.42万元，劳务费19.66万元、委托业务费6.78万元，工会经费7.81万元、公务用车运行维护费1.73万元、其他交通费22.85万元，税金及其他费用3.38万元，其他一般商品和服务支出49.52万元。
③项目支出中基础设施建设经费110.75万元，其中国防支出10万元，节能环保支出63万元，农林水支出17.75万元，交通运输支出20万元。
五、“三公”经费增减情况及说明
我乡2015年无出国出境人员及经费支出。乡政府现有公务用车一辆，公务用车努力控制今年运行费支出，本年支出数为17727元，相比2014年减少10.22万元。另外，公务接待严格按照财务制度管理，严格预算执行，确保派餐单、接待公函齐全，我乡2015年公务接待费本年支出数为10.85万元，相比2014年减少19.15万元，做到了厉行节约，严控支出。
2016年8月18日
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