沅陵县旅游产业发展专项资金绩效评价
一、基本情况
(一) 项目单位基本情况
沅陵县位于湖南西北部，东临常德市，南接怀化市，西连湘西州，北倚张家界。全县总面积5825平方公里，23个乡镇，66万人。沅陵历史悠久、文化厚重、山清水秀、旅游资源十分丰富。为使旅游资源优势尽快转化为旅游经济优势，县委县政府把大力旅游纳入推动县域经济社会发展四大战略之一。
(二)专项资金安排情况
2016年我县共收到市级财政旅游资金 950万元，其中：宣传促销352万元，规划编制30万元，项目建设568万元。
二、专项资金使用情况
2016年共安排市级财政旅游资金950万元。具体资金使用情况如下：
1、宣传促销352万元，其中252万元用于2016年3月26日在沅举办的湖南省春季乡村旅游节活动，已全额拨付到位；50万元用于中华茶祖节(沅陵)无射山新闻发布会暨沅陵碣滩茶推介会；50万元用于湖南电视台《卫视气象站》黄金时间段天气预报广告经费。
2、规划编制30万元，其中20万元用于旅游局现场勘查、旅游调研，10万元用于旅建投公司旅游规划，都已全额拨付到位。
3、项目建设568万元，已预拨付100万元，剩余资金468万元待项目完工结算后一并拨付。
三、专项资金绩效情况
旅游发展专项资金的投入使用，扩大了沅陵县对外影响，提升了全县旅游知名度；探讨了发展全域旅游、乡村旅游、茶旅游、大众旅游新思路、新模式；进一步理清了我县旅游发展思路，为有效推动我县特色乡村旅游发展，取得了一定的成效，并奠定了坚实的基础。项目资金使用情况及实施成效如下：
1、湖南省春季乡村旅游节活动经费100万元、生态文化旅游发展产业引导奖励资金152万元，两笔专项资金全部用于湖南春季乡村旅游节活动开支，本次活动共开支经费347万元。活动历时两天，日均接待游客量达4000人次，其中接待自驾车日游游客达3000余人次，占当日全县接待游客人次70%。旅行社组团人数1500余人次，酒店、农家乐等餐饮、住宿接待点游客接待量突破2000余人次，仅农家乐的收益就达到80万元，当地村民成了最大的受益者。
张家界市永定区、怀化市沅陵县、湘西州古丈县、永顺县，在张吉怀旅游共同体的框架下，正式签订了《张家界南线旅游合作发展框架协议》，全面启动张家界南线的旅游产业发展合作。对沅陵旅游业的发展提供了思路和方向，具有极其重大意义。旅游节期间电商与农夫签约土特产品及特色手工艺加工10家，网上销售签约金额达100万元。本次活动从新闻发布会到活动过程再到活动结束，媒体共发布新闻200余条，在省内外产生了巨大反响。
2、茶文化节经费50万元。该笔专项资金用于2016年中华茶祖节中(沅陵)无射山新闻发布会暨沅陵碣滩茶推介会。通过宣传、推介文化圣地无射山，打造中国无射山茶文化品牌，宣传推介沅陵碣滩茶，提高知名度，扩大沅陵碣滩茶的消费，提高市场占有率，建设以茶文化为主要内涵的新的旅游景点，开创茶、茶文化、茶旅游的高度融合，开创茶叶产业新的领域。
3、旅游宣传促销项目50万元，用于我县与湖南省万象广告公司签订的《沅陵旅游景观形象在<卫视气象站>黄金段拨出合同》的播出费用和前期经费，此合同的签订加快了沅陵旅游事业发展，提高了我县旅游景区知名度，
3、生态文化旅游发展产业引导奖励资金30万元。该笔项目资金用于规划编制，根据规划先行的行业要求，为正式启动打造沅陵全域旅游工作，需要编制《沅陵县全域旅游示范县规划》，通过系统的专业规划设计，进一步激活旅游资源有序的长远发展，形成可持续运营的竞争力。编制经费预算需要150万元。
4、生态文化旅游发展产业引导奖励资金568万元。该笔项目资金用于生态旅游项目建设。具体项目实施及完成情况如下：
⑴借母溪村农家乐提质改造，房屋外观整体包装、内部进行标准化装修、配套的客房、改水改厕、改电、建浴室、污水处理系统等基础设施建设、周边环境整治绿化亮化。计划投资650万元，主体工程已完成80%。
⑵借母溪黄腊溪房车营地建设项目，位于借母溪乡借母溪景区入口，占地15亩，建设内容：土地平整及场地硬化、亮化、绿化、美化及房车购置等。计划投资500万元，已完成场地平整、保坎等工程。
各项目的成功开展实现了可观的经济效益和社会效益。2016年沅陵借母溪景区年接待游客达到28.4万人次，实现旅游收入8520万元，较去年同期分别增长105%，120%；顺利通过国家3A级景区评审，基本完成 4A 级景区建设任务，迎接评审;带动旅游景区及沿线乡镇 4000人脱贫;成功开辟张家界至借母溪旅游线路。沅陵与周边永定区、古丈县、永顺县正式签署张家界南线旅游合作发展战略协议，统一交通建设，统一设计产品，统一品牌营销，活动拉动人气，扩大知名度，沅陵旅游迎来发展新机遇。
| 2017年市级专项资金绩效目标表 | ||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 项目支出(专项)名称 | 资金金额(万元) | 项目支出(专项)管理办法 | 立项依据 | 长期绩效目标 | 年度绩效目标 | 年度实施进度计划 | 实施保障措施 | |
| 合计 | 950 | 950 | 482 | |||||||
| 沅陵县 | 省乡村旅游节 | 252 | 252 | 252 | 100% | |||||
| 沅陵县 | 中华茶祖节 | 50 | 50 | 50 | 100% | |||||
| 沅陵县 | 《湖南卫视》天气预报广告 | 50 | 50 | 50 | 100% | |||||
| 沅陵县 | 规划编制 | 30 | 30 | 30 | 100% | |||||
| 沅陵县 | 借母溪等项目建设 | 568 | 568 | 100 | 18% | |||||